Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
ф инансово-хозя йственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
_______ ,,^"'';->Тородского округа________________
Начальник Управления образования Артемовского
_ городского округа_
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
гнование должности лица, утверждающего документ)
Багдасарян Н.В.
—'///------------------
февраля
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
з с 3? И
s ;• * о я
/^ещпись)
(расшифровка подписи)
(ПИС
20 23 г.
февраля
ЗД,'
“
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
от " С
" февраля 2023 г.
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад с
приоритетным осуществлением деятельности
по физическому направлению развития детей
№ 30"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 14а
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
6602007886
667701001
20 23 г.
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
Всего
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
17 443 770,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
4
5
19 473 870,00
120
131
17 443 770,00
121
131
1 910 100,00
130
140
141
142
120 000,00
0,00
134
155
7
8
152
162
162
200
X
1 910 100,00
X
X
X
120 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120 000,00
0,00
210
X
X
X
X
X
X
X
2 030 100,00
2 030 100,00
19 473 870,00
17 443 770,00
14 307 630,00
14 307 630,00
0,00
65000
2 781 554,00
2 781 554,00
X
211.1
111,211
65001
8 189 551,00
8 189 551,00
X
211.2
111,211
65001
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
843 650,00
843 650,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
65003
2 492 875,00
2 492 875,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119,213
65003
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
1 910 100,00
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
X
211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
9
2 030 100,00
X
0,00
X
X
143
160
прочие выплаты
всего
за
рамками
в рамках
муниципа
от иной
муниципально льного
приносяще
го задания,
задания,
й доход
гранты
установленног установле деятельност
о учреждению
иного
и
учреждени
ю
10
И
12
13
2 030 100,00
0,00
0,00
3
X
Доходы на иные цели
капитального характера
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
6
17 443 770,00
2
100
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
X
X
X
X
0,00
X
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
65000
12 000,00
12 000,00
221
111,266
65006
65 000,00
65 000,00
X
230
X
X
231
X
X
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (штраф)
госпошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр. 5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
232
X
X
услуги связи
услуги Интернет
233
853,295
65000
0,00
X
234
853,297
65000
0,00
X
260
X
261
244,221
65000
261.1
244,221
65021
5 089 240,00
3 059 140,00
20 100,00
20 100,00
0,00
X
2 030 100,00
0,00
X
X
2 030 100,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
262
263
264
264.1
X
X
247,223
X
X
65 007
264.2
247,223
264.3
264.4
1 081 005,49
1 081 005,49
65 011
570 000,00
430 000,00
570 000,00
430 000,00
244,223
65 012
54 458,25
54 458,25
244,223
65 015
26 547,24
26 547,24
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
в том числе капитальный ремонт
зданий и сооружений
267.2
243,225
239 424,00
239 424,00
65 054
239 424,00
239 424,00
906.1.003
0,00
270
X
X
762 056,00
762 056,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
65 025
738 753,00
738 753,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65 026
23 303,00
23 303,00
Страхование
270.3
из них:
приобретение продуктов
питания
ГСМ
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (МБ)
244,310
234 317,00
272.1
244,310
65 000
154317,00
154317,00
272.2
244,310
65 013
80 000,00
80 000,00
272.3
244,310
906.1.002
0,00
273
0,00
0,00
0,00
2 752 337,51
722 237,51
X
2 030 100,00
2 030 100,00
X
2 030 100,00
2 030 100,00
244,342
65 031
2 500 100,00
470 000,00
276
244,344
65 000
39 836,51
39 836,51
274
0,00
X
234 317,00
272
0,00
X
225
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
0,00
0,00
0,00
265
267
прочие работы, услуги, всего
X
X
X
275
277
244,345
65 000
60 000,00
60 000,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
278
244,346
65 000
100 000,00
100 000,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
279
244,346
65 008
52 401,00
52 401,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
280
244,349
60 109
500
X
X
193 909,88
13 319,49
180 590,39
180 590,39
500.1
500.2
X
X
X
X
180 590,39
13 319,49
0,00
13 319,49
180 590,39
0,00
180 590,39
600
X
X
193 909,88
13 319,49
180 590,39
180 590,39
X
0,00
281
......
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
282
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
Всего
5
20 608 859,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
7
0,00
8
18 578 759,00
6
всего
9
2 030 100,00
за
рамками
в рамках
муниципа
от иной
муницнпально льного
приносяще
го задания,
задания,
й доход
гранты
установленног установле деятельност
о учреждению
иного
и
учреждени
ю
10
11
12
13
2 030 100,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
18 578 759,00
18 578 759,00
X
X
121
131
2 030 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
140
добровольные пожертвования
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
200
0,00
X
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 030 100,00
2 030 100,00
20 608 859,00
18 578 759,00
15 503 168,00
15 503 168,00
0,00
211
111,211
65000
2 793 554,00
2 793 554,00
X
9 113 644,00
9 113 644,00
X
212
119, 213
65000
843 650,00
843 650,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
65003
2 752 320,00
2 752 320,00
X
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
65001
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
госпошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
X
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2 030 100,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
2 030 100,00
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
X
213
X
214
X
215
X
220
111, 266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
234
853,297
260
X
261
244,221
65000
261.1
244,21
65021
65000
0,00
5 105 691,00
3 075 591,00
20 100,00
20 100,00
2 030 100,00
0,00
X
2 030 100,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
262
263
264
264.1
X
X
X
65 007
65 011
1 080 842,00
1 080 842,00
264.2
X
X
247,223
247,223
570 000,00
430 000,00
570 000,00
430 000,00
264.3
247,223
65 012
54 442,00
54 442,00
264.4
247,223
65 015
26 400,00
26 400,00
265
X
239 424,00
239 424,00
239 424,00
239 424,00
267
225
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
65 054
в том числе капиальный ремонт
зданий и сооружений
267.2
243,225
906.1.002
0,00
прочие работы, услуги, всего
270
X
X
738 753,00
738 753,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
65 025
738 753,00
738 753,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65 026
0,00
Страхование
270.3
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаоя (МБ)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
X
X
326 472,00
326 472,00
65 000
154 317,00
154 317,00
244,310
65 013
172 155,00
172 155,00
244,310
906.1.002
0,00
272
244,310
272.1
244,310
272.2
272.3
273
274
0,00
244,342
65 031
0,00
0,00
0,00
2 700 100,00
670 000,00
X
2 030 100,00
2 030 100,00
2 500 100,00
470 000,00
X
2 030 100,00
2 030 100,00
275
X
276
244,344
65 000
40 000,00
40 000,00
277
244,345
65 000
60 000,00
60 000,00
278
244,346
65 000
100 000,00
100 000,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
279
244,346
65 008
0,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
280
244,349
60 109
500
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
X
0,00
281
......
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
282
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
Всего
5
21 090 349,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
6
19 060 249,00
7
0,00
8
всего
9
2 030 100,00
за
рамками
в рамках
муниципа
от иной
муницнпально льного
приносяще
го задания,
задания,
йдоход
гранты
установленног установле деятельност
о учреждению
иного
и
учреждени
ю
10
11
12
13
2 030 100,00
НО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
19 060 249,00
19 060 249,00
X
X
121
131
2 030 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 030 100,00
2 030 100,00
доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
140
добровольные пожертвования
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
155
160
152
162
162
200
X
0,00
X
21 090 349,00
19 060 249,00
15 977 772,00
15 977 772,00
X
X
210
X
0,00
111,211
65000
2 793 554,00
2 793 554,00
X
211.1
111,211
65001
9 478 163,00
9 478 163,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
843 650,00
843 650,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 862 405,00
2 862 405,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
госпошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2) из них:
услуги связи
услуги Интернет
2 030 100,00
2 030 100,00
X
X
X
X
143
211
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
234
853,297
260
X
261
244,221
65000
261.1
244,21
65021
65000
0,00
5 112 577,00
3 082 477,00
20 100,00
20 100,00
2 030 100,00
0,00
X
2 030 100,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
262
263
264
264.1
X
X
65 007
1 080 842,00
1 080 842,00
570 000,00
264.2
X
X
247,223
247,223
65 011
430 000,00
570 000,00
430 000,00
264.3
247,223
65 012
54 442,00
54 442,00
264.4
247,223
65 015
26 400,00
26 400,00
265
X
239 424,00
239 424,00
239 424,00
239 424,00
267
225
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
65 054
в том числе капиальный ремонт
зданий и сооружений
267.2
243,225
906.1.002
0,00
прочие работы, услуги, всего
270
X
X
738 753,00
738 753,00
270.1
244,226
65 025
738 753,00
738 753,00
65 026
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270.2
Страхование
270.3
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаоя (МБ)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
X
X
244,226
X
333 358,00
333 358,00
65 000
154317,00
154317,00
244,310
65 013
179 041,00
179 041,00
244,310
906.1.002
0,00
272
244,310
272.1
244,310
272.2
272.3
273
274
0,00
244,342
65 031
0,00
0,00
0,00
2 700 100,00
670 000,00
X
2 030 100,00
2 030 100,00
2 500 100,00
470 000,00
X
2 030 100,00
2 030 100,00
X
275
276
244,344
65 000
‘ 40 000,00
40 000,00
277
244,345
65 000
60 000,00
60 000,00
278
244,346
65 000
100 000,00
100 000,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
279
244,346
65 008
0,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
280
244,349
60 109
500
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
X
0,00
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Сумма
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
1
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код
Год
бюджет
на 2023 г.
начала
ной
(текущий
закупки классиф
финансовый год)
икации
3
4
260
X
4.1
5
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6
5 089 240,00
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7
5 105 691,00
5 112 577,00
в том числе:
1.1.
1.2.
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1 3
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
- Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
62 075.46
X
5 027 164,54
5 105 691,00
5 112 577,00
X
3 010 297,64
3 075 591,00
3 082 477,00
X
3 010 297,64
3 075 591,00
3 082 477,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
X
0,00
X
0,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
0,00
0,00
X
2 016 866,90
2 030 100,00
2 030 100,00
X
2 016 866,90
2 030 100,00
2 030 100,00
5 027 164,54
5 105 691,00
5 1 12 577,00
5 027 164,54
5 105 691,00
5 112 577,00
X
х
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
iГОДУ закупки
X
B’Wi Qt&jjeji&iVxiy начала закупки:
ЧЧД
/?
/7
[1Заведующий
*
. ,
1* тр § || (должность)
уУ ш
\Шпбщщтел ь
БухгалЩ)
Е. А. Федулова
(пщшись)
Ходюк И. А.
/
(фамилия, инициалы)
СОГЛАСОВАН??
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование дол
ы Ейэющ&а До к'йе нт)
(подмМ'З
/7/7
§
(расшифровка подписи)'® О Q0
\W5A\- /
7------- -x-Tv
/ (расшифровка подписи)
54-581
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год (на на 2025год (на
второй год
на 2023 год (текущий
первый год
планового
финансовый год)
планового
периода)
периода)
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
178 358,00
190 305,25
195 373,57
23
23
23
4 102 234,00
4 377 020,81
4 493 592,07
X
178 358,00
190 305,25
195 373,57
72
72
72
12 841 776,00
13 701 978,19
14 066 896,93
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
5 260,63
5 260,63
5 260,63
23
23
23
120 994,53
120 994,53
120 994,53
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
5 260,63
5 260,63
5 260,63
72
72
72
378 765,47
378 765,47
378 765,47
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный налог
X
-
-
-
8
7
-
9
121
11
10
-
-
X
Итого
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
X
X
X
17 443 770,00
18 578 759,00
19 060 249,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
и
12
121
1 910 100,00
2 030 100,00
2 030 100,00
1 910 100,00
2 030 100,00
2 030 100,00
X
X
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
140
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
120 000,00
X
Итого
120 000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационн
Фонд оплаты
(количество
Фонд оплаты
по
ого характера
Районный труда в месяц,
ставок), единиц
труда в год, руб.
должностному
(за вредные и
всего (гр.5
коэффициент
руб.
по выплатам
(графа 3
(гр.
10 х 12 мес.)
опасные
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр. окладу (графа 7
гр.3*гр.4*гр9
компенсацией
штатного
штатного
условия труда)
стимулирующег
8)
НОГО
расписания)
расписания из
графа 8
о характера**
характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1
4
18 606,22
5
10 966,25
3,5
16 412,97
7,7
16 412,97
12,2
X
X
6
7
569,15
8
7 070,82
9
1,15
8 773,00
569,15
7 070,82
1,15
66 062,19
792 746,26
8 773,00
569,15
7 070,82
1,15
145 336,83
1 744 041,89
X
X
X
232 796,17
2 793 554,00
X
10
21 397,15
11
256 765,85
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа должностей
2
АУП
УВП
Педагогические
работники
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационн
Фонд оплаты
(количество
Фонд оплаты
ого характера
по
Районный труда в месяц,
ставок), единиц
труда в год, руб.
должностному
(за
вредные
и
всего (гр.5
коэффициент
руб.
по
выплатам
(графа 3
(гр. 10 х 12 мес.)
опасные
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр. окладу (графа 7
гр.3*гр.4*гр9
компенсацией
штатного
условия труда)
штатного
стимулирующег
8)
ного
расписания)
расписания из
графа 8
о характера**
характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
2
7
4
27 374,34
16 265,34
5
22 514,00
11 405,00
6
7
585,99
585,99
8
4 274,35
4 274,35
9
1,15
1,15
10
62 960,98
130 936,02
11
755 531,70
1 571 232,30
13,6
31 584,54
18 476,91
283,82
283,82
12 539,99
1,15
493 982,25
5 927 787,00
22,60
X
X
X
X
X
X
687 879,25
8 254 551,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
2 793 554,00
614 578,57
X
86 600,17
2 793 554,00
81 013,07
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2 793 554,00
5 587,11
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2 793 554,00
142 471,25
X
843 650,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по
ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
1
1.1.
2
Страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
8 254 551,00
1 816 001,82
X
255 891,08
8 254 551,00
239 381,98
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
8 254 551,00
16 509,10
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
8 254 551,00
420 982,10
X
2 492 875,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по
ставке 2,9%
Итого:
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
6.1.
в том числе:
Количество Стоимость
платежей в за единицу,
год
руб.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
4 800,00
№ п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
1
1
2
Услуги местной связи
3
2
4
12
5
400,00
6
4 800,00
99,53
99,53
1
12
1 200,00
14 400,00
14 400,00
1
1
900,00
900,00
900,00
X
X
X
20 100,00
20 100,00
в т.ч. кредиторская задолженность
за 2022 год
2
3
Интернет
Абонентское обслуживание
Контур.Экстерн
Итого:
За счет
субсидии на
иные цели
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
8
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
6.2.
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
1
2
3
Цена услуги
Всего,
перевозки,
сумма, руб.
руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
5
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
8
Итого:
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальныхуслуг
6.3.
в том числе:
№ п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
1
1
2
Тепловая энергия
3
200,00
Тариф (с
Всего, сумма,
Индекса ция,
учетом
руб. (гр. 3 х гр.
%
НДС), руб.
4 х гр. 5)
5
4
2 850,00
в т.ч. кредиторская задолженность
по тепловой энергии за 2022 год
2
3
4
6.4.
6
570 000,00
За счет субсидии ня
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет
субсидии на
иные цели
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
7
8
9
570 000,00
25 551,83
25 551,83
430 000,00
430 000,00
в т.ч. кредиторская задолженность
по электрической энергии за 2022
год
23 191.00
23 191,00
Водопотребление и водоотведение
54 458,25
54 458,25
Электрическая энергия
в т.ч:
ХВС
Водоотведение
Обращение с ТКО
Итого:
59556,79
7,22
759
759
42,336
32,34
39,41
627,06
X
X
X
24 546,06
29 912,19
26 547,24
1 081 005,49
24
29
26
1 081
546,06
912,19
547,24
005,49
0,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
х
X
Итого:
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
8
6.5.
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Дератизация, дезинсекция помещений и
предметов быта
Акарицидная обработка территории
Замена фильтров по очистке воды
Измерение сопротивления заземления
Обслуживание пожарной и тревожной
сигнализации
Промывка и гидравлические испытания
системы отопления
Обслуживание прямой телефонной связи
"Стрелец- Мониторинг"-техническое
обеспечение
1
2
3
4
5
6
7
Объект
Количество
работ (услуг)
За счет
субсидии на
Всего,
финансовое
стоимость работ обеспечение
выполнения
(услуг), руб.
муницнпально
го задания
3
4
5
6
МБДОУ №30
12
57 342,00
57 342,00
МБДОУ №30
МБДОУ №30
МБДОУ №30
1
2
1
8 100,00
38 322,00
14 000,00
8 100,00
38 322,00
14 000,00
МБДОУ №30
12
17 760,00
17 760,00
МБДОУ №30
2
9 000,00
9 000,00
МБДОУ №30
12
17 400,00
17 400,00
8
Проверка технического состояния вентиляции
МБДОУ №30
1
5 000,00
5 000,00
9
Производственный, лабораторный контроль
МБДОУ №30
1
48 000,00
48 000,00
10
Проверка приборов учета тепловой энергии
МБДОУ №30
2
14 000,00
14 000,00
11
Поверка качества чердачных помещений
МБДОУ №30
1
3 000,00
3 000,00
12
Поверка весового хозяйства
Итого:
МБДОУ №30
3
X
X
7 500,00
239 424,00
7 500,00
239 424,00
6.6.
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
Всего,
стоимость
услуги, руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
5
1
Услуги охраны (тревожное реагирование)
1
39 543,00
39 543,00
1
9 120,00
9 120,00
1
3 400,00
3 400,00
№ п/п
2
3
Проведение сан.гигиенического обучения и
аттестация сотрудников
Обучение по пожарной безопасности и охране
труда
4
Обслуживание (мониторинг поступивших
событий по специальному каналу связи
объектовой станции(Стрелец)
1
17 400,00
17 400,00
5
6
7
Медосмотр сотрудников
Флюрографпя
Вакцинация сотрудников
1
1
1
102 080,00
7 920,00
28 000,00
102 080,00
7 920,00
28 000,00
8
Обследование сотрудников на ротоноро вирус
1
24 780,00
24 780,00
9
Обследование сотрудников на криптоспоридии
1
7 920,00
7 920,00
1
24 500,00
24 500,00
1
12 200,00
12 200,00
10
11
12
13
Обследование детей на паразитические
заболевания
Затраты на сайт и обслуживание сайта,
программное обеспечение
Повышение квалификации (учеба)
педагогических работников (О.Б.)
Физическая охрана
Итого:
8
23 303,00
23 303,00
1
461 890,00
762 056,00
461 890,00
762 056,00
X
0,00
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муницнпально
го задания
1
1
2
Шкаф (МБ)
3
4
4
12 000,00
5
48 000,00
6
48 000,00
2
Стулья с регулируемыми ножками (МБ)
24
1 800,00
43 200,00
43 200,00
3
4
Водонагреватель (МБ)
Вытяжка кухонная (МБ)
Панель для развития мелкой моторики рук
(бизиборд) (ОБ)
Цифровое фортепиано (ОБ)
Итого:
1
1
10 000,00
53 117,00
10 000,00
53 117,00
10 000,00
53 117,00
1
40 000,00
40 000,00
40 000,00
1
40 000,00
40 000,00
234 317,00
40 000,00
234 317,00
5
6
X
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муницнпально
го задания
1
1
2
Продукты питания
в т.ч. кредиторская задолженность за продукты
питания за 2022 год
ГСМ
Прочие запасы (МБ)
Прочие запасы (ОБ)
Мягкий инвентарь (МБ)
Итого:
3
X
4
X
5
2 500 100,00
6
470 000,00
2
3
4
5
За счет
субсидии на
иные цели
7
699,92
748,59
1500
X
139 836,51
52 401,00
60 000,00
2 752 337,51
8
2 030100,00
13 233,10
13 233,10
200
70
40
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
139 836,51
52 401,00
60 000,00
722 237,51
0,00
2 030100,00
