Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(наименованиедолжности лица, утверждающего документ)
Багдасарян Н.В.
?
марта
______ Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
,
20 23 г.
(расшифровка подписи)
марта
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
от " 7У" марта 2023 г.
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад с
приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей № 30"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 14а
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
6602007886
667701001
20 23 г.
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
Всего
5
19 985 245,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
6
17 955 145,00
7
0,00
8
всего
9
2 030 100,00
за
рамками
в рамках
муниципа от иной
муниципально льного
приносяще
го задания,
задания;
й доход
гранты
установленной установле деятельност
и
о учреждению
иного
учреждени
ю
10
2 030 100,00
11
12
0,00
13
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
17 955 145,00
17 955 145,00
X
X
121
131
1 910 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
130
140
141
142
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
162
162
200
X
120 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 030 100,00
2 030 100,00
120 000,00
0,00
X
19 985 245,00
17 955 145,00
14 819 005,00
14 819 005,00
X
X
210
X
0,00
2 781 554,00
2 781 554,00
X
211.1
111,211
65001
8 582 313,00
8 582 313,00
X
211.2
111,211
65001
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
843 650,00
843 650,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
65003
2 611 488,00
2 611 488,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (доплата до МРОТ)
212.2
119, 213
65003
0,00
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (штраф)
госпошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
65000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
X
X
111, 211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1 910 100,00
X
211
прочие выплаты
1 910 100,00
0,00
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
120 000,00
0,00
134
155
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
65000
12 000,00
12 000,00
221
111, 266
65006
65 000,00
65 000,00
X
230
X
X
231
X
X
232
X
233
853,295
65000
0,00
X
234
853,297
65000
0,00
X
260
X
261
244,221
65000
261.1
244,221
65021
5 089 240,00
3 059 140,00
20 100,00
20 100,00
0,00
X
0,00
X
2 030 100,00
X
X
2 030 100,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
X
262
263
264
264.1
X
X
247,223
X
X
65 007
1 081 005,49
570 000,00
570 000,00
264.2
247,223
65 011
430 000,00
430 000,00
264.3
244,223
65 012
54 458,25
54 458,25
264.4
244,223
65 015
26 547,24
26 547,24
1 081 005,49
239 424,00
239 424,00
239 424,00
239 424,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
65 054
в том числе капитальный ремонт
зданий и сооружений
267.2
243,225
906.1.003
0,00
775 356,00
270
X
X
775 356,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
65 025
752 053,00
752 053,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65 026
23 303,00
23 303,00
Страхование
270.3
из них:
приобретение продуктов
питания
ГСМ
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (МБ)
0,00
X
234 317,00
234 317,00
65 000
154 317,00
154317,00
244,310
65 013
80 000,00
80 000,00
244,310
906.1.002
0,00
272
244,310
272.1
244,310
272.2
272.3
273
0,00
0,00
0,00
2 739 037,51
708 937,51
X
2 030 100,00
2 030 100,00
X
2 030 100,00
2 030 100,00
244,342
65 031
2 500 100,00
470 000,00
276
244,344
65 000
39 836,51
39 836,51
274
0,00
X
225
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
0,00
0,00
0,00
265
267
прочие работы, услуги, всего
X
275
X
277
244,345
65 000
60 000,00
60 000,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
278
244,346
65 000
86 700,00
86 700,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
279
244,346
65 008
52 401,00
52 401,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
280
244,349
60 109
500
X
X
193 909,88
13 319,49
180 590,39
180 590,39
500.1
500.2
X
X
X
X
180 590,39
13 319,49
0,00
13 319,49
180 590,39
0,00
180 590,39
600
X
X
193 909,88
13 319,49
180 590,39
180 590,39
X
0,00
281
......
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
282
X
Раздел 1
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии
Код доп. классификации, код целевой
КодВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
субсидии на
иные цели
Всего
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
6
18 578 759,00
7
0,00
8
ПО
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
18 578 759,00
18 578 759,00
121
131
2 030 100,00
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 030 100,00
2 030 100,00
прочие доходы
140
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
3
X
4
5
20 608 859,00
155
160
152
162
162
200
X
0,00
X
20 608 859,00
18 578 759,00
15 503 168,00
15 503 168,00
X
X
210
X
0,00
211
111,211
65000
2 793 554,00
2 793 554,00
X
211.1
111, 211
65001
9 113 644,00
9 113 644,00
X
212
119,213
65000
843 650,00
843 650,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
65003
2 752 320,00
2 752 320,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
госпошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
2 030 100,00
2 030 100,00
X
X
X
X
143
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
13
X
добровольные пожертвования
Доходы на иные цели
капитального характера
12
11
130
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
9
2 030 100,00
10
2 030 100,00
2
100
доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
доходы от операций с активами
всего
за
рамками
в рамках
муниципа
от иной
муниципально льного
приносяще
го задания,
задания,
й доход
гранты
установленног установле деятельност
о учреждению
и
иного
учреждени
ю
213
X
214
X
215
X
220
111,266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
234
853,297
260
X
261
244,221
65000
261.1
244,21
65021
65000
0,00
5 105 691,00
3 075 591,00
20 100,00
20 100,00
2 030 100,00
0,00
X
2 030 100,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
—
262
263
264
264.1
X
X
247,223
X
X
65 007
1 080 842,00
1 080 842,00
570 000,00
264.2
247,223
65 ОН
430 000,00
570 000,00
430 000,00
264.3
247,223
65 012
54 442,00
54 442,00
264.4
247,223
65 015
26 400,00
26 400,00
X
265
239 424,00
239 424,00
239 424,00
239 424,00
267
225
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
65 054
в том числе капиальный ремонт
зданий и сооружений
267.2
243,225
906.1.002
0,00
прочие работы, услуги, всего
270
X
X
738 753,00
738 753,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
65 025
738 753,00
738 753,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65 026
0,00
Страхование
270.3
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (МБ)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
X
X
X
326 472,00
326 472,00
65 000
154 317,00
154 317,00
244,310
65 013
172 155,00
172 155,00
244,310
906.1.002
0,00
272
244,310
272.1
244,310
272.2
272.3
273
274
0,00
244,342
65 031
0,00
0,00
0,00
2 700 100,00
670 000,00
X
2 030 100,00
2 030 100,00
2 500 100,00
470 000,00
X
2 030 100,00
2 030 100,00
X
275
276
244,344
65 000
40 000,00
40 000,00
277
244,345
65 000
60 000,00
60 000,00
278
244,346
65 000
100 000,00
100 000,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
279
244,346
65 008
0,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
280
244,349
60 109
500
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
X
0,00
281
......
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
282
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии
Код доп. классификации, код целевой
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
4
субсидии на
иные цели
Всего
5
21 090 349,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
6
19 060 249,00
7
0,00
8
всего
9
2 030 100,00
за
рамками
в рамках
муниципа
от иной
муниципально льного
приносяще
го задания,
задания,
й доход
гранты
установленног установле деятельност
и
о учреждению
иного
учреждени
ю
10
2 030 100,00
11
12
13
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
19 060 249,00
19 060 249,00
X
X
121
131
2 030 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 030 100,00
2 030 100,00
доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
140
добровольные пожертвования
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
X
130
155
160
152
162
162
200
X
0,00
X
21 090 349,00
19 060 249,00
15 977 772,00
15 977 772,00
X
X
210
X
0,00
111,211
65000
2 793 554,00
2 793 554,00
X
211.1
111,211
65001
9 478 163,00
9 478 163,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
65000
843 650,00
843 650,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 862 405,00
2 862 405,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
госпошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
2 030 100,00
X
2 030 100,00
X
X
X
143
211
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
111, 266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
234
853,297
260
X
261
244,221
65000
261.1
244,21
65021
65000
0,00
5 112 577,00
3 082 477,00
20 100,00
20 100,00
2 030 100,00
0,00
X
2 030 100,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
262
263
264
264.1
X
X
247,223
X
X
65 007
1 080 842,00
570 000,00
570 000,00
264.2
247,223
65 011
430 000,00
430 000,00
264.3
247,223
65 012
54 442,00
54 442,00
264.4
247,223
65 015
26 400,00
26 400,00
X
265
239 424,00
239 424,00
239 424,00
239 424,00
267
225
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
65 054
в том числе капиальный ремонт
зданий и сооружений
267.2
243,225
906.1.002
0,00
прочие работы, услуги, всего
270
X
X
738 753,00
738 753,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
65 025
738 753,00
738 753,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65 026
0,00
Страхование
270.3
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаоя (МБ)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
X
X
1 080 842,00
X
333 358,00
333 358,00
65 000
154 317,00
154 317,00
244,310
65 013
179 041,00
179 041,00
244,310
906.1.002
0,00
272
244,310
272.1
244,310
272.2
272.3
273
274
0,00
244,342
65 031
0,00
0,00
0,00
2 700 100,00
670 000,00
X
2 030 100,00
2 030 100,00
2 500 100,00
470 000,00
X
2 030 100,00
2 030 100,00
X
275
276
244,344
65 000
40 000,00
40 000,00
277
244,345
65 000
60 000,00
60 000,00
278
244,346
65 000
100 000,00
100 000,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
279
244,346
65 008
0,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
280
244,349
60 109
500
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
X
.
0,00
281
......
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
282
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Код
бюджет
Год
на 2023 г.
начала
ной
(текущий
закупки классиф
финансовый год)
икации
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
- Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
62 075,46
X
5 027 164,54
5 105 691,00
5 112 577,00
X
3 010 297,64
3 075 591,00
3 082 477,00
X
3 010 297,64
3 075 591,00
3 082 477,00
0,00
0,00
X
0,00
X
0,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
X
2 016 866,90
2 030 100,00
2 030 100,00
X
2 016 866,90
2 030 100,00
2 030 100,00
5 027 164,54
5 105 691,00
5 112 577,00
5 027 164,54
5 105 691,00
5 112 577,00
X
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Заведующий
< - '-'Л "
Бухгалтер
Исполнитель
(должность)
'
/ (подпись)
Ходюк И. А.
(фамилия, инициалы)
/У
" ' '" марта 2023 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности ^йЦа,9ргДЭСфвыва}о‘Щ&г6^доку^ент)
V
/(лрдпись)
«------ L» марта
q
о '&
Багдасарян Н.В. о
'£
(расшифровка подпид^
5 112 577,00
х
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
(должность)
7
5 105 691,00
X
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
Руководитель учреждения
6
5
5 089 240,00
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
X
в том числе по году начала закупки:
3.
4.1
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
Е. А. Федулова
(расшифровка подписи)
54-581
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(сгр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
183 740,89
190 305,25
195 373,57
23
23
23
4 226 040,58
4 377 020,81
4 493 592,07
X
183 740,89
190 305,25
195 373,57
72
72
72
13 229 344,42
13 701 978,19
14 066 896,93
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
5 260,63
5 260,63
5 260,63
23
23
23
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
5 260,63
5 260,63
5 260,63
72
72
72
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный налог
X
-
-
-
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
7
8
-
9
120 994,53
378 765,47
121
11
10
120 994,53
120 994,53
378 765,47
378 765,47
-
-
X
Итого
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
X
X
X
17 955 145,00
18 578 759,00
-
19 060 249,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
121
1 910 100,00
2 030 100,00
2 030 100,00
1 910 100,00
2 030 100,00
2 030 100,00
X
X
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
140
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
120 000,00
X
Итого
120 000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
И
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационн
Фонд оплаты
(количество
Фонд оплаты
по
ого характера
Районный труда в месяц,
ставок), единиц
труда в год, руб.
должностному
(за
вредные
и
всего (гр.5
коэффициент
руб.
по
выплатам
(гр. 10 х 12 мес.)
(графа 3
опасные
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр. окладу (графа 7
гр.3*гр.4*гр9
компенсацией
штатного
условия труда)
стимул ируюшег
штатного
8)
ного
расписания)
расписания из
графа 8
о характера**
характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1
4
18 606,22
5
10 966,25
3,5
16 412,97
7,7
16 412,97
12,2
X
X
6
7
569,15
8
7 070,82
9
1,15
8 773,00
569,15
7 070,82
1,15
66 062,19
792 746,26
8 773,00
569,15
7 070,82
1,15
145 336,83
1 744 041,89
X
X
X
232 796,17
2 793 554,00
X
10
21 397,15
11
256 765,85
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа должностей
2
АУП
УВП
Педагогические
работники
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационн
Фонд оплаты
(количество
Фонд оплаты
по
ого характера
Районный труда в месяц,
ставок), единиц
труда в год, руб.
должностному
(за
вредные
и
всего (гр.5
коэффициент
руб.
по
выплатам
(графа 3
(гр. 10 х 12 мес.)
опасные
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр. окладу (графа 7
гр.3*гр.4*гр9
компенсацион
штатного
условия труда)
штатного
стимулирующег
8)
ного
расписания)
расписания из
графа 8
о характера**
характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
2
7
4
28 150,28
17 041,28
5
22 514,00
11 405,00
6
7
585,99
585,99
8
5 050,29
5 050,29
9
1,15
1,15
10
64 745,64
137 182,36
11
776 947,70
1 646 188,30
13,6
33 163,77
18 476,91
283,82
283,82
14 119,22
1,15
518 681,42
6 224 177,00
22,60
X
X
X
X
X
X
720 609,42
8 647 313,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
2 793 554,00
614 578,57
X
86 600,17
2 793 554,00
81 013,07
2 793 554,00
5 587,11
2 793 554,00
142 471,25
X
843 650,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по
ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
1
1.1.
2
Страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
8 647 313,00
1 902 408,33
X
268 066,70
8 647 313,00
250 772,08
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
8 647 313,00
17 294,63
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
8 647 313,00
441 012,96
X
2 611 488,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по
ставке 2,9%
Итого:
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
Услуги местной связи
в т.ч. кредиторская задолженность за 2022 год
Интернет
Абонентское обслуживание Контур.Экстерн
2
3
Итого:
6.2.
За счет
субсидии на
Всего,Сумма,
финансовое
руб. (гр. 3 х
обеспечение
выполнения
гр. 4 х гр. 5)
муниципалыюг
о задания
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
2
4
12
5
400,00
1
1
12
1
1 200,00
900,00
6
4 800,00
99,53
14 400,00
900,00
X
X
X
20 100,00
7
4 800,00
99,53
14 400,00
900,00
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлении от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
. доход
деятельности
8
9
20 100,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Количество
услуг перевозки
1
2
3
За счет
За счет
поступлений от
субсидии на
оказания услуг
финансовое
Цена услуги
Всего, сумма,
на платной
За счет субсидии
обеспечение
на
иные
цели
основе,
от иной
перевозки, руб. руб. (гр. 3 х гр. 4) выполнения
приносящей
муниципальног
доход
о задания
деятельности
7
8
4
5
6
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
№ п/п
Наименование показателя
1
1
2
Тепловая энергия
в т.ч. кредиторская задолженность по тепловой
энергии за 2022 год
Электрическая энергия
в т.ч. кредиторская задолженность по электрической
энергии за 2022 год
Водопотребление и водоотведение
в т.ч:
ХВС
Водоотведение
Обращение с ТКО
Итого:
2
3
4
6.4.
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб-
3
200,00
4
2 850,00
59556,79
7,22
759
759
42,336
32,34
39,41
627,06
X
X
За счет
субсидии на
Всего, сумма,
финансовое
обеспечение
Индексация, % руб. (гр. 3 х
выполнения
гр. 4 х гр. 5)
муниципальног
о задания
5
X
6
570 000,00
7
570 000,00
25 551,83
25 551,83
430 000,00
430 000,00
23 191,00
23 191,00
54 458,25
54 458,25
24 546,06
29 912,19
26 547,24
1 081 005,49
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
24 546,061
29 912,19
26 547,24
1 081 005,49
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
№ п/п
Наименование показателя
Количество
1
2
3
Итого:
X
За счет
За счет
поступлений от
субсидии на
оказания услуг
Всего, стоимость финансовое
Ставка арендной
За счет субсидии
на платной
с учетом НДС,
обеспечение
на иные цели
основе, от иной
платы
выполнения
рубприносящей
муниципальног
доход
о задания
деятельности
6
7
8
4
5
X
X
0,00
6.5.
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Дератизация, дезинсекция помещений и
предметов быта
Акарицидная обработка территории
Замена фильтров по очистке воды
Измерение сопротивления заземления
Обслуживание пожарной и тревожной
сигнализации
Промывка и гидравлические испытания
системы отопления
Обслуживание прямой телефонной связи
"Стрелец- Мониторинг"-техническое
обеспечение
1
2
3
4
5
6
7
Объект
Количество
работ (услуг)
За счет
субсидии на
Всего,
финансовое
стоимость работ обеспечение
выполнения
(услуг), руб.
муннципально
го задания
3
4
5
6
МБДОУ №30
12
57 342,00
57 342,00
МБДОУ №30
МБДОУ №30
МБДОУ №30
1
2
1
8 100,00
38 322,00
14 000,00
8 100,00
38 322,00
14 000,00
МБДОУ №30
12
17 760,00
17 760,00
МБДОУ №30
2
9 000,00
9 000,00
МБДОУ №30
12
17 400,00
17 400,00
8
Проверка технического состояния вентиляции
МБДОУ №30
1
5 000,00
5 000,00
9
10
11
12
Производственный, лабораторный контроль
Проверка приборов учета тепловой энергии
Поверка качества чердачных помещений
Поверка весового хозяйства
Итого:
МБДОУ №30
МБДОУ №30
МБДОУ №30
МБДОУ №30
1
2
1
3
X
X
48 000,00
14 000,00
3 000,00
7 500,00
239 424,00
48 000,00
14 000,00
3 000,00
7 500,00
239 424,00
6.6.
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
Количество
договоров
Всего,
стоимость
услуги, руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
3
1
4
39 543,00
5
39 543,00
1
9 120,00
9 120,00
1
3 400,00
3 400,00
5
6
7
2
Услуги охраны (тревожное реагирование)
Проведение сан.гигиенического обучения и
аттестация сотрудников
Обучение по пожарной безопасности и охране
труда
Обслуживание (мониторинг поступивших
событий по специальному каналу связи
объектовой станции(Стрелец)
Медосмотр сотрудников
Флюрография
Вакцинация сотрудников
8
9
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
10
И
12
13
14
1
17 400,00
17 400,00
1
1
1
102 080,00
7 920,00
28 000,00
102 080,00
7 920,00
28 000,00
Обследование сотрудников на ротоноро вирус
1
24 780,00
24 780,00
Обследование сотрудников на криптоспоридии
1
7 920,00
7 920,00
1
24 500,00
24 500,00
1
12 200,00
12 200,00
Обследование детей на паразитические
заболевания
Затраты на сайт и обслуживание сайта,
программное обеспечение
Повышение квалификации (учеба)
педагогических работников (О.Б.)
Физическая охрана
Проведение оценки профессиональных рисков на
рабочих местах
Итого:
8
23 303,00
23 303,00
1
461 890,00
461 890,00
1
13 300,00
13 300,00
X
775 356,00
775 356,00
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
0,00
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
в том числе:
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муннципально
го задания
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
8
0,00
0,00
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
1
1
2
3
4
2
Шкаф (МБ)
Стулья с регулируемыми ножками (МБ)
Водонагреватель (МБ)
Вытяжка кухонная (МБ)
Панель для развития мелкой моторики рук
(бизиборд) (ОБ)
Цифровое фортепиано (ОБ)
Итого:
3
4
24
1
1
4
12 000,00
1 800,00
10 000,00
53 117,00
5
48 000,00
43 200,00
10 000,00
53 117,00
10 000,00
53 117,00
1
40 000,00
40 000,00
40 000,00
1
40 000,00
X
40 000,00
234 317,00
40 000,00
234 317,00
5
6
48 000,00
43 200,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муннципально
го задания
1
1
2
Продукты питания
в т.ч. кредиторская задолженность за продукты
питания за 2022 год
ГСМ
Прочие запасы (МБ)
Прочие запасы (ОБ)
Мягкий инвентарь (МБ)
Итого:
3
X
4
X
5
2 500 100,00
6
470 000,00
2
3
4
5
За счет
субсидии на
иные цели
7
13 233,10
200
70
40
633,35
748,59
1500
X
126 536,51
52 401,00
60 000,00
2 739 037,51
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 030 100,00
13 233,10
126 536,51
52 401,00
60 000,00
708 937,51
0,00
2 030 100,00
