Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
Начальник УправденЙ’я образц^щия Артемовского
Начальник .
айленИя образования Артемовского
___________ -Лх Уродского округД^к_______________ __
городского округа__________
?——- 1жности л Йца, ут§?
(наименованиелмжновти лица, совдасевы^а&шего документ)
документ)
°’ / ;............
. Л
В
'/ж ?
.—
V
_________ j ,1
___ ________Баиасарян Н.В.
__
гдасарян Н.В.
(подпет
\
(расшИфр<35ф подписи)
'
(расшифровка подписи)
-•’ J_ !
& " Ш&г / -
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от "/У "
202_£_ г.
55789693
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад с
приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей № 30"
по ОКПО
906
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Глава по БК
Адрес фактического
местонахожден и я
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 14а
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
6602007886
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Код доп. классификации, ко д целевой
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидия на
субсидии
Код ВР, код КО С ГЛ '
Наименование показателя
Коп строки
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидии
на
финансовое
обеспечение
Всего
выполнения
муниципального
задания
субсидии на
иные цели
осушеств
лен не
капитальн
ых
нота казна
за
рамками
всего
от иной
приносяще
й доход
гранты
установленног установле деятельност
вложений
чейства
в рамках
муниципа
ЛЬНОГО
муниципально
го задания,
задания,
о учреждению
иного
и
учреждени
ю
19 696 120,00
18 359 120,00
0,00
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
18 359 120,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
Поступлении от доходов, всего:
100
X
4
8
1 337 000,00
1 337 000,00
13
7
3
10
12
6
2
9
11
5
1
0,00
в том числе:
доходы от собственности
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
доходы от поступления
родительской платы
120
131
18 359 120,00
121
13]
1 217 000,00
X
1217 000,00
X
1 217 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
добровольные пожертвования
гранты
140
141
X
X
X
120 000,00
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 337 000,00
1 337 000,00
120 000,00
0,00
134
155
142
120 000,00
X
X
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
143
доходы от операций с активами
иные субсидии,
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
предоставленные из бюджета
0,00
X
19 696 120,00
18 359 120,00
15 430 328,00
15 430 328,00
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
0,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
210
211
]11,211
15000
3 397 480,00
3 397 480,00
X
21<.1
111,211
25000
8 434 060,00
8 434 060,00
X
212
119, 213
15000
1 032 072,00
1 032 072,00
X
212.1
119,213
25000
2 566 716,00
2 566 716,00
X
213
X
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
1! 1, 266
15000
20 000,00
20 000,00
22]
111, 266
25000
65 000,00
65 000,00
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
X
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
X
налог на имущество
23]
X
X
земельный налог
232
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (штраф)
233
853,295
15000
0,00
X
госпошлина
234
853,297
15000
0,00
X
работ, услуг, всего (из гр.5,стр. I
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
из них:
X
X
0,00
X
расходы на закупку товаров,
услуги Интернет
261.1
244,22]
4 180 792,00
2 843 792,00
15000
4 740,00
4 740,00
15000
24 000,00
24 000,00
1 337 000,00
0,00
X
1 337 000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из них: .
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
15 007
590 000,00
590 000,00
0,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15 ОН
500 000,00
500 000,00
0,00
264.3
244,223
15 012
55 680,00
55 680,00
264.4
244,223
15 015
27 800,00
27 800,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
X
1 173 480,00
1 173 480,00
X
0,00
0,00
X
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
267
225
267.1
244,225
262 029,00
262 029,00
15 054
262 029,00
262 029,00
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
270
X
X
725 364,00
725 364,00
прочие работы,услуги
270 1
244,226
15 025
709 843,00
709 843,00
прочие работы,услуги
270.2
244,226
25 025
15 521,00
15 521,00
Страхование
270 3
увеличение стоимости
основных средств
X
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.2
244,310
0,00
50 000,00
50 000,00
15 000
0,00
0,00
25 000
50 000,00
50 000,00
1 941 179,00
604 179,00
X
1 337 000,00
1 337 000,00
1 857 000,00
520 000,00
X
1 337 000,00
1 337 000,00
X
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
15 031
275
244,343
15 000
1 000,00
1 000,00
276
244,344
15 000
15 000,00
15 000,00
277
244.345
15 000
0,00
0,00
278
244,346
15 000
29 992,00
29 992,00
279
244,346
25 000
38 187,00
38 187,00
280
244,349
0,00
0,00
0,00
питания
ГСМ
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (МБ)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
X
0,00
МБ
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
281
.......
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
500
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
500.1
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец года
X
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидия на
субсидии
Код доп классификации, код целевой
КодВР, код КО С Г У
Наименование показателя
Код строки
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидии
финансовое
Всего
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
за
на
субсидии на
иные цели
осушеств
ление
капитальн
ых
всего
от иной
прлносяще
й доход
гранты
установленног установле деятельност
вложений
чейства
рамками
в рамках
муницила
муниципально
льного
го задания,
задания,
о учреждению
иного
и
учрежден»!
ю
1
2
3
Поступления от доходов, всего:
100
X
5
6
7
22 524 705,00
21 187 705,00
0,00
НО
X
X
X
X
X
X
11 1
X
X
X
X
X
X
21 187 705.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
8
9
10
1 337 000,00
1 337 000,00
И
12
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы ОТ ДВИЖИМОГО
имущества
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
21 187 705,00
доходы оп поступления
родительской платы
121
131
1 337 000,00
X
1 337 000,00
1 337 000,00
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
140
добровольные пожертвования
141
гранты
142
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
155
X
X
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
143
160
152
162
162
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 337 000,00
1 337 000,00
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
200
X
22 524 705,00
21 187 705,00
18 246 031,00
18 246 031,00
0,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них'
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
210
211
111,211
15000
3 451 655,00
3 451 655,00
X
211.1
111,211
25000
10 562 199,00
10 562 199,00
X
212
119, 213
15000
1 042 393,00
1 042 393,00
X
212.1
119, 213
25000
3 189 784,00
3 189 784,00
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
X
213
X
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
из них-
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
11 1, 266
15000
0,00
221
111, 266
25000
0,00
X
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
X
23 J
X
X
232
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
госпошлина
234
853,297
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр 1
260
X
261
244,221
261.1
244,221
из них,
налог на имущество
земельный налог
15000
0,00
•
4 278 674,00
2 941 674,00
15000
4 740,00
4 740,00
15000
24 000,00
24 000,00
0,00
1 337 000,00
Раздела 2 ) из них.
услуги связи
услуги Интернет
X
1 337 000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из них:
264
X
X
X
1 259 599,00
1 259 599,00
Тепловая энергия
264.1
247,223
15 007
676 1 19,00
676 1 19,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15 011
500 000,00
500 000,00
264 3
247,223
15 012
55 680,00
55 680,00
264.4
247,223
15015
27 800,00
27 800,00
Водоснабжение и водоотведение
X
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
265
X
267
225
267 1
244,225
262 029,00
262 029,00
15 054
262 029,00
262 029,00
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
270
X
X
709 843,00
709 843,00
прочие работы,услуги
270,1
244,226
15 025
709 843,00
709 843,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25 025
0,00
Страхование
270.3
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
X
272
244,310
272.1
244.310
272.2
244,310
115 471,00
1 15 471,00
15 000
0,00
0,00
25 000
] 15 471,00
1 15 471.00
1 902 992,00
565 992,00
1 857 000,00
273
из них:
приобретение продуктов
гсм
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (МБ)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
0,00
0,00
X
1 337 000,00
1 337 000,00
520 000,00
X
1 337 000,00
1 337 000,00
X
274
244,342
15 031
275
244,343
15 000
1 000,00
1 000,00
276
244,344
15 000
15 000,00
15 000,00
277
244,345
15 000
0,00
0,00
278
244,346
15 000
29 992,00
29 992,00
279
244,346
25 000
0,00
280
244,349
0,00
X
0,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500 1
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
Остаток средств на конец года
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
па 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
О
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидия на
Код доп. классифнкаии
субсидии
>
1—
и
о
Код ВР, код К
Наименование показателя
Код строк
>3
о
ш
<и
v
а
финансовое
обеспечение
Всего
выполнения
субсидии на
муниципального
иные цели
задания
ление
капитальн
ых
ного казна
за
рамками
на
осушеств
всего
вложений
чейства
в рамках
муниципа
от иной
муниципально
ЛЬНОГО
приносяще
й доход
гранты
го задания,
задания,
установленног установив деятельност
ИНОГО
о учреждению
и
учрежден и
ю
5
6
7
23 475 774,00
22 138 774,00
0,00
1 10
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
22 138 774,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 337 000,00
1 337 000,00
1
2
3
Поступления от доходов, всего:
100
X
4
8
9
10
1 337 000,00
1 337 000,00
11
12
13
в том чноле:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы ОТ ДВИЖИМОГО
имущества
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
22 138 774,00
доходы on поступления
родительской платы
121
131
1 337 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
140
добровольные пожертвования
141
гранты
142
X
155
X
1 337 000,00
1 337 000.00
X
X
X
X
X
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
143
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
предоставленные из бюджета
0,00
X
23 475 774,00
22 138 774,00
19 104 248,00
19 104 248,00
X
X
X
0,00
X
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
210
211
И 1,211
15000
3 486 172,00
3 486 172,00
X
из них:
211.1
111. 211
2 5000
] 1 186 835,00
1 1 186 835,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
] 19. 213
15000
1 052 817,00
1 052 817,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
]19, 213
25000
3 378 424,00
3 378 424,00
X
оплата труда (областной)
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
214
X
215
X
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу а
220
1 ] 1, 266
15000
0,00
221
11 ], 266
25000
0,00
X
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
госпошлина
234
853,297
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
260
X
261
244,221
15000
4 740,00
4 740.00
261.1
244,21
15000
24 000,00
24 000,00
15000
0,00
4 371 526,00
3 034 526,00
0,00
1 337 000,00
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
1 337 000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из них:
264
X
X
Тепловая энергия
264.]
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
.
Водоснабжение и водоотведение
X
1 347 832,00
I 347 832,00
15 007
764 352.00
764 352,00
5 011
500 000,00
500 000,00
247,223
15 012
55 680,00
55 680,00
247,223
15 0)5
27 800,00
27 800,00
X
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
265
X
267
225
267.1
244,225
262 029,00
262 029,00
1 5 054
262 029,00
262 029,00
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
270
X
X
709 843,00
709 843,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
I 5 025
709 843,00
709 843,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25 025
0,00
Страхование
270 3
увеличение стоимости
основных средств
X
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
272.2
244,310
120 090,00
120 090,00
15 000
0,00
0,00
25 000
120 090,00
120 090,00
1 902 992,00
565 992,00
0,00
0,00
0,00
X
1 337 000,00
1 337 000,00
1 337 000,00
1 337 000,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (МБ)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
274
244,342
15 031
I 857 000,00
520 000,00
X
275
244,343
15 000
1 000,00
1 000,00
X
276
244,344
15 000
15 000,00
15 000,00
277
244,345
15 000
0,00
0,00
278
244,346
15 000
29 992,00
29 992,00
279
244,346
25 000
0,00
280
2ч4,2чУ
X
0,00
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
281
.......
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
500
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
500.1
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
Остаток средств на конец года
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Сумма
1
2
1
1.1.
1 2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1 4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код
бюджет
Год
на 2024 г.
начала
ной
(текущий
закупки классиф
финансовый год)
икации
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «0 закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
- Федеральный закон № 223-ФЗ)
4 371 526 00
X
4 180 792,00
4 278 674,00
4 37! 526,00
X
2 843 792.00
2 941 674,00
3 034 526,00
X
2 843 792,00
2 941 674,00
3 034 526,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
в том числе'
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
0,00
X
0,00
X
0,00
0,00
X
1 337 000,00
1 337 000,00
1 337 000,00
X
1 337 000.00
1 337 000,00
1 337 000,00
4 180 792,00
4 278 674,00
4 371 526,00
4 180 792,00
4 278 674,00
4 371 526,00
X
X
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
имгппи
X
МБДи У
Исполнитель
V’ А 9-^должность)
и $ |Д
(пелись)
р
..^галтер
(фамилия, инициалы)
согл
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование дй/?жност исЬица^рг/тасО^Ь1
вающего документ)
ж
.
Йсг °/zS/
Багдасарян Н.В.
s = о-,В
(г
(расшифровка подписи)
Г
ХодюкИ.А.
( должнроть)^ л у
E« А. Федулова
’ /г
Заведующий
Руководитель учреждения
7
6
4 278 6’4,00
в том числе погоду начала закупки:
/ ' ?
5
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
4 180 792,00
в том числе по году начала закупки:
3.
4.1
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
54-581
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
2
]
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
3
4
5
6
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год
на 2025 год (на
(на второй год на 2024 год (текущий
первый год планового
финансовый год)
планового
периода)
периода)
7
8
9
на 2025 год (на первый на 2026 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
I 1
X
222 989,00
258 346,31
270 234,68
20
20
20
4 459 780,00
5 166 926,25
5 404 693,50
X
222 989,00
258 346,31
270 234,68
60
60
60
13 379 340 00
15 500 778,75
16 214 080,50
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
6 500,00
6 500,00
6 500,00
20
20
20
130 000,00
130 000,00
130 000,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
X
6 500,00
6 500,00
6 500,00
60
60
60
390 000,00
390 000,00
390 000,00
18 359 120,00
21 187 705,00
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный налог
-
X
-
-
-
-
X
Итого
121
X
X
X
22 138 774,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и
12
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
121
1 217 000,00
1 337 000,00
1 337 000,00
1 217 000,00
1 337 000,00
1 337 000,00
X
X
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
140
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
120 000,00
X
Итого
120 000,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1, Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
группа
должностей
2
АУЛ
Установленная
по выплатам
численность
компенсяционн
Фонд оплаты
Фонд оплаты
(количество
по
ого характера
Районный
труда в месяц,
труда в год, руб.
ставок), единиц
(за
вредные
и
должностному
коэффициент
руб.
всего (гр.5
по выплатам
(гр.
10 х 12 мес.)
(графа 3
по выплатам
опасные
гр.3*гр.4*гр9
+гр.6+гр.7+гр. окладу (графа 7
компепсацион
штатного
стимулируюшег
условия трудя)
штатного
S)
ного
расписания)
графа 8
о характера**
расписания из
характера*
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
4
22 521,50
5
12 648,75
6
404,76
7
469,62
9 403,13
9
1,15
10
25 899,73
11
310 796,76
469,62
9 403,13
1,15
70 367,98
844 415,71
469,62
469,62
9 403,13
9 403,13
1,15
1,15
11 495,26
177 027,04
137 943,11
2 124 324,42
X
X
X
284 790,00
3 417 480,00
8
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
3
20 396,51
10 119,00
0,5
7,7
19 991,75
19 991,75
10 119,00
10 119,00
12,2
X
X
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1, Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
№ п/п
1
группа должностей
2
АУП
УВП
Педагогические
работники
Итого:
по выплатам
численность
компенсационн
(количество
по
ого характера
ставок), единиц
(за вредные и
должностному
всего (гр.5
по выплатам
(графа 3
опасные
+гр.6+гр.7+гр. окладу(графа 7
компенсацион
штатного
условия труда)
штатного
8)
ного
расписания)
расписания из
графа 8
характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
по выплатам
стимулирующее
о характера**
6
30 063,67
14 242,00
5
23 729,70
12 648,75
134,92
7
659,24
659,24
8
5 674,73
5 799,09
9
1,15
1,15
10
69 146,44
132 769,80
И
829 757,40
1 593 237,60
11,85
37 155,66
19 467,46
343,64
298,83
17 045,73
1,15
506 338,76
6 076 065,00
19,85
X
X
X
X
X
х
708 255,00
8 499 060,00
3
2
4
6
Фонд оплаты
Фонд оплаты
Районный
труда в месяц,
труда в год, руб.
коэффициент
руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
гр.3*гр.4*гр9
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
4
3
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3 417 480.00
1 025 237,04
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3 417 480.00
6 834.96
X
1 032 072.00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
8 499 060.00
2 549 717.88
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
8 499 060.00
16 998,12
X
2 566 716,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0.00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0.00
0.00
X
0.00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
субсидии ня
Всего,Сумма,
финансовое
обеспечение
руб. (гр. 3 х
выполнения
гр. 4 х гр. 5)
муниципальное
о задания
№ п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость ЗЯ
единицу, руб.
1
1
2
3
2
Услуги местной связи
Интернет
3
2
1
4
12
12
5
320,00
2 000,00
6
3 840,00
24 000,00
7
3 840,00
24 000,00
Абонентское обслуживание Контур.Экстерн
1
1
900,00
900,00
900,00
X
X
X
28 740,00
28 740,00
Итого:
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от ИНОЙ
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе.
Цена услуги
№ п/п
Наименование расходов
Количество
услуг перевозки
перевозки, руб
1
2
3
4
За счет
За счет
поступлений от
субсидии на
оказания услуг
финансовое
на платной
За счет субсидии
Всего, сумма,
обеспечение
на
иные
цели
основе,
от иной
руб (гр. 3 х гр. 4)
выполнения
приносящей
муниципальное
доход
о задания
деятельности
5
6
7
8
Итого
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
Тепловая энергия, Гкал
2
Электрическая энергия, Квт.ч.
3
Холодное водоснабжение, куб.м.
4
Водоотведение, куб.м.
5
Обращение с ТКО, куб.м.
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
3
98,00
96,63
48923,68
361,82
361,82
361,82
361,82
21,17
21,85
X
4
2850,00
3215,23
10,22
32,34
36,82
39,41
45,32
627,06
664,69
X
Индексация, %
За счет
субсидии ня
Всего, сумма,
финансовое
обеспечение
руб. (гр. 3 1
выполнения
гр. 4 х гр. 5)
муниципальное
о задания
5
6
X
279 300,00
310 700,00
500 000,00
11 701,16
13 322,10
14 259,20
16 397,54
13 274,86
14 525,14
1 173 480,00
7
За счет
субсидии ня
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг ня
□латной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
0,00
0,00
590 000,00
500 000,00
25 023,26
30 656,75
27 800,00
1 173 480,00
в том числе'
За счет
За счет
поступлений от
субсидии на
оказания услуг
Всего, стоимость
финансовое
на платной
За счет субсидии
Станка арендной
обеспечение
с учетом НДС,
основе, от иной
на иные цели
платы
выполнения
руб
приносящей
муниципальное
доход
о задания
деятельности
№ п/п
Наименование показателя
Количество
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого.
6
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
в том числе:
№ п/п
]
1
2
3
5
6
7
Наименование расходов
2
Дератизация, дезинсекция помещений и
предметов быта
Акарицидная обработка территории
Замена фильтров по очистке воды
Измерение сопротивления заземления
Обслуживание пожарной и тревожной
сигнализации
Промывка и гидравлические испытания
системы отопления
Обслуживание прямой телефонной связи
"Стрелец- Мониторинг"-техническое
обеспечение
Объект
Количество
работ (услуг)
Зя Счет
субсидии на
Всего,
финансовое
стоимость работ обеспечение
выполнения
(услуг), руб.
муниинпально
го задания
3
4
5
6
МБДОУ №30
12
32 500,00
32 500,00
М БД О У №30
МБДОУ №30
1
2
8 600,00
14 760,00
МБДОУ №30
1
13 900,00
8 600,00
14 760,00
13 900,00
МБДОУ №30
12
31 200,00
31 200,00
МБДОУ №30
2
10 219,00
10 219,00
МБДОУ №30
12
16 800,00
16 800,00
8
Проверка технического состояния вентиляции
МБДОУ №30
1
7 000,00
7 000,00
9
Производственный, лабораторный контроль
МБДОУ №30
1
50 850,00
50 850,00
10
Проверка приборов учета тепловой энергии
М БДОУ №30
2
0,00
11
12
13
Пропитка чердачных помещений
Испытание пожарных лестниц
Уборка снега
Итого:
МБДОУ №30
МБДОУ №30
МБДОУ №30
X
1
2
1
X
58 200,00
8 000,00
10 000,00
262 029,00
За счет
субсидии на
иные цели
Зй счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
58 200,00
8 000,00
10 000,00
262 029,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет субсидии
па финансовое
обеспечение
выпол нения
муниципального
задания
За счет
субсидии па
иные цели
Зя счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе,от и ной
приносящей
доход
деятельности
5
6
7
Количество
договоров
Всего,
стоимость
услуги, руб.
3
1
4
39 543,00
39 543,00
1
28 050,00
28 050,00
1
4 600,00
4 600,00
1
20 400,00
20 400,00
1
102 942,00
102 942,00
6
2
Услуги охраны (тревожное реагирование)
Проведение сан.гигиенического обучения и
аттестация сотрудников
Обучение по пожарной безопасности и охране
труда
Обслуживание (мониторинг поступивших
событий по специальному каналу связи
объектовой станции(Стрелец)
Медосмотр сотрудников, психиатрическое
освидетельствование
Вакцинация сотрудников
1
18 342,00
18 342,00
7
Обследование сотрудников ня ротоноро вирус
1
23 788,00
23 788,00
8
Обследование сотрудников па криптоспоридии
1
7 928,00
7 928,00
1
29 580,00
29 580,00
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
9
10
11
12
Обследование детей пл паразитические
заболевания
Затраты на сайт и обслуживание сайта,
программное обеспечение
Повышение квалификации (учеба)
педагогических работников (О.Б.)
Физическая охрана
Итого:
1
13 920,00
13 920,00
8
15 521,00
15 521,00
1
X
420 750,00
725 364,00
420 750,00
725 364,00
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнен ия
мупиципально
го задания
1
2
3
■1
5
6
1
Коррекционно-развивающий
многофункциональный спортивно-игровой набор
1
50 000,00
50 000,00
50 000,00
X
50 000,00
50 000,00
№ п/п
Итого:
За счет
субсидии на
иные цели
Зя счет
поступлений от
оказания услуг
пл платной
основе, от иной
пр и носящей
доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
6.8, Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
2
Продукты питания
ГСМ
Прочие запасы (МБ)
Прочие запасы (ОБ)
Мягкий инвентарь (МБ)
Итого:
Количество
3
Средняя
стоимость, руб.
За счет
поступлений от
оказании услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муннципалыю
го задания
6
520 000,00
1 000,00
44 992,00
38 187,00
7
8
1 337 000,00
604 179,00
0,00
1 337 000,00
X
4
X
200
70
225,20
545,53
5
1 857 000,00
1 000,00
44 992,00
38 187,00
X
1 941 179,00
За счет
субсидии на
иные цели
