Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
_________
„ городского округа______________
(наименование должности Яйца, согласовывающего документ)
Начальник Управления образования Артемовского
- У <<^5s;WP^CK0r0 окРУга____________
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Ж
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
(одпись)
—Г* USQ
Г| = оп|
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
20 24 г.
20 24 г.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от " М
Наименование муниципального
учреждения
2024 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад с
приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей № 30"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 14а
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
6602007886
667701001
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОС ГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
18 359 120,00
7
0,00
8
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
2
100
доходы от собственности
доходы от движимого
имущества
110
X
X
111
X
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
18 359 120,00
18 359 120,00
121
131
1 217 000,00
доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
4
5
19 696 120,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
130
140
141
142
120 000,00
0,00
134
155
1 217 000,00
X
X
120 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 337 000,00
1 337 000,00
0,00
X
X
143
160
152
162
162
200
X
0,00
X
19 696 120,00
18 359 120,00
15 430 328,00
15 430 328,00
X
X
X
210
0,00
3 397 480,00
X
211.1
111,211
25000
8 434 060,00
8 434 060,00
X
212
119,213
15000
1 032 072,00
1 032 072,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
25000
2 566 716,00
2 566 716,00
X
услуги Интернет
1 217 000,00
120 000,00
3 397 480,00
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (штраф)
госпошлина
расходы на закупку товаров,
работ услуг, всего (из.гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
X
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
13
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
12
0,00
X
211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
9
1 337 000,00
10
1 337 000,00
3
X
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
всего
за
рамками
в рамках
муниципа
от иной
муниципально льного
приносяще
го задания,
задания,
й доход
гранты
установленног установле деятельност
о учреждению
иного
и
учреждени
ю
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
20 000,00
20 000,00
221
111, 266
25000
65 000,00
65 000,00
X
X
X
X
X
0,00
X
230
X
X
231
X
X
232
X
233
853,295
15000
0,00
X
234
853,297
15000
0,00
X
260
X
261
244,221
15000
4 740,00
4 740,00
261.1
244,221
15000
24 000,00
24 000,00
4 180 792,00
2 843 792,00
0,00
X
0,00
X
1 337 000,00
X
X
1 337 000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
262
263
264
264.1
X
X
247,223
X
X
15 007
264.2
247,223
264.3
264.4
1 173 480,00
1 173 480,00
15 011
590 000,00
500 000,00
590 000,00
500 000,00
244,223
15 012
55 680,00
55 680,00
244,223
15015
27 800,00
27 800,00
267
225
267.1
244,225
262 029,00
262 029,00
15 054
262 029,00
262 029,00
270
X
X
725 364,00
725 364,00
244,226
15 025
709 843,00
709 843,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25 025
15 521,00
15 521,00
Страхование
270.3
0,00
0,00
X
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
50 000,00
50 000,00
15 000
0,00
0,00
25 000
50 000,00
50 000,00
1 941 179,00
604 179,00
X
1 337 000,00
1 337 000,00
1 857 000,00
520 000,00
X
1 337 000,00
1 337 000,00
X
273
274
244,342
15 031
275
244,343
15 000
1 000,00
1 000,00
276
244,344
15 000
15 000,00
15 000,00
277
244,345
15 000
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
278
244,346
15 000
29 992,00
29 992,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
279
244,346
25 000
38 187,00
38 187,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
280
244,349
ГСМ
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (МБ)
0,00
X
270.1
из них:
приобретение продуктов
питания
0,00
0,00
265
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
281
......
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
282
X
500
X
X
193 749,49
21 915,64
171 833,85
171 833,85
500.1
500.2
X
X
X
X
179 864,54
13 884,95
8 030,69
13 884,95
171 833,85
0,00
171 833,85
0,00
600
X
X
193 749,49
21 915,64
171 833,85
171 833,85
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
Всего
5
22 524 705,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
21 187 705,00
7
0,00
8
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
всего
9
1 337 000,00
за
рамками
в рамках
муниципа
от иной
приносяще
муниципально льного
го задания,
задания,
й доход
гранты
установленног установле деятельност
иного
и
о учреждению
учреждени
ю
10
1 337 000,00
11
12
13
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
21 187 705,00
21 187 705,00
X
X
121
131
1 337 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 337 000,00
1 337 000,00
доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
140
добровольные пожертвования
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
155
160
152
162
162
200
X
0,00
X
22 524 705,00
21 187 705,00
18 246 031,00
18 246 031,00
X
X
210
X
0,00
111, 211
15000
3 451 655,00
3 451 655,00
X
211.1
111,211
25000
10 562 199,00
10 562 199,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 042 393,00
1 042 393,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
25000
3 189 784,00
3 189 784,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
госпошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
1 337 000,00
X
1 337 000,00
X
X
X
143
211
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
111, 266
15000
0,00
221
111, 266
25000
0,00
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
234
853,297
260
X
261
244,221
15000
4 740,00
4 740,00
261.1
244,221
15000
24 000,00
24 000,00
15000
0,00
4 278 674,00
2 941 674,00
1 337 000,00
0,00
X
1 337 000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
262
263
264
264.1
1 259 599,00
1 259 599,00
247,223
X
X
15 007
676 119,00
676 119,00
264.2
247,223
15011
500 000,00
500 000,00
264.3
247,223
15 012
55 680,00
55 680,00
264.4
247,223
15015
27 800,00
27 800,00
X
X
265
X
267
225
267.1
244,225
262 029,00
262 029,00
15 054
262 029,00
262 029,00
270
X
X
709 843,00
709 843,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
15 025
709 843,00
709 843,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25 025
0,00
Страхование
270.3
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
X
X
0,00
X
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
115 471,00
115 471,00
15 000
0,00
0,00
25 000
115 471,00
115 471,00
1 902 992,00
565 992,00
273
0,00
0,00
X
1 337 000,00
1 337 000,00
1 337 000,00
1 337 000,00
0,00
274
244,342
15 031
1 857 000,00
520 000,00
X
275
244,343
15 000
1 000,00
1 000,00
X
276
244,344
15 000
15 000,00
15 000,00
277
244,345
15 000
0,00
0,00
278
244,346
15 000
29 992,00
29 992,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
279
244,346
25 000
0,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
280
244,349
ГСМ
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаоя (МБ)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
X
0,00
281
......
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
282
X
500
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
7
0,00
8
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
22 138 774,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
23 475 774,00
22 138 774,00
121
131
1 337 000,00
130
141
142
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
4
131
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
3
X
Всего
120
140
Доходы на иные цели
капитального характера
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
6
22 138 774,00
2
100
прочие доходы
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Код строки
Наименование показателя
КодВР, код КОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
субсидии
на
осушеств
ление
капитальн
ых
вложений
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 337 000,00
1 337 000,00
X
143
160
152
162
162
200
X
0,00
X
23 475 774,00
22 138 774,00
19 104 248,00
19 104 248,00
X
X
210
X
0,00
X
211.1
111, 211
25000
11 186 835,00
И 186 835,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
15000
1 052 817,00
1 052 817,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
25000
3 378 424,00
3 378 424,00
X
услуги Интернет
X
X
3 486 172,00
услуги связи
X
1 337 000,00
X
3 486 172,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
госпошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
1 337 000,00
X
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
9
1 337 000,00
X
155
211
прочие выплаты
всего
за
рамками
в рамках
муниципа
от иной
муниципально льного
приносяще
го задания,
задания,
гранты
й доход
установленног установле деятельност
иного
и
о учреждению
учреждени
ю
10
11
12
13
1 337 000,00
213
X
214
X
215
X
220
111, 266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
234
853,297
260
X
261
244,221
15000
4 740,00
4 740,00
261.1
244,21
15000
24 000,00
24 000,00
15000
0,00
4 371 526,00
3 034 526,00
1 337 000,00
0,00
X
1 337 000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
262
263
264
264.1
X
X
247,223
X
X
15 007
1 347 832,00
1 347 832,00
764 352,00
764 352,00
264.2
247,223
15 011
500 000,00
500 000,00
264.3
247,223
15012
55 680,00
55 680,00
264.4
247,223
15015
27 800,00
27 800,00
X
265
267
225
267.1
244,225
262 029,00
262 029,00
15 054
262 029,00
262 029,00
270
X
X
709 843,00
709 843,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
15 025
709 843,00
709 843,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25 025
0,00
Страхование
270.3
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
X
X
0,00
X
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
120 090,00
120 090,00
15 000
0,00
0,00
25 000
120 090,00
120 090,00
1 902 992,00
565 992,00
273
0,00
0,00
0,00
X
1 337 000,00
1 337 000,00
1 337 000,00
1 337 000,00
274
244,342
15 031
1 857 000,00
520 000,00
X
275
244,343
15 000
1 000,00
1 000,00
X
276
244,344
15 000
15 000,00
15 000,00
277
244,345
15 000
0,00
0,00
278
244,346
15 000
29 992,00
29 992,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
279
244,346
25 000
0,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
280
244,349
ГСМ
увеличение стоимости
материальных запасов (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаоя (МБ)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
X
0,00
281
.......
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
282
X
500
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код
бюджет
Год
на 2024 г.
начала
ной
(текущий
закупки классиф
финансовый год)
икации
3
4
260
X
4.1
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
4 180 792,00
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7
4 278 674,00
4 371 526,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
- Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
X
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.4.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.2.
1.4.4.
1.4.4.2.
2.
4 142 577,36
4 278 674,00
4 371 526,00
X
2 817 321,86
2 941 674,00
3 034 526,00
X
2 817 321,86
2 941 674,00
3 034 526,00
X
0,00
X
0,00
0,00
0,00
X
1 325 255,50
1 337 000,00
1 337 000,00
X
1 325 255,50
1 337 000,00
1 337 000,00
4 142 577,36
4 278 674,00
4 371 526,00
4 142 577,36
4 278 674,00
4 371 526,00
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
1.4.4.1.
X
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
1.4.3.
38 214,64
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
1.4.2.1
X
X
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Заведующий
. (леность)
//$
//
(noj
ICb)
E. А. Федулова
(расшифровка подписи)
И. А.
Исполн^^^^^ухгалтер
54-581
•
-XI-Ш
(дблжйбо'пДJ
|£ д^ияия, инициалы)
№30
2024 г.
СОГЛАСО!^^^^^^
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
лиц^сргдасовывающего документ)
ЗУ6
л? се о
НО с
емо
7%\ °
Багдасарян Н.В.
:ь)
■ "<ХО^%асшиФРовка подписи)
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
2
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
3
4
5
6
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год
на 2025 год (на
(на второй год на 2024 год (текущий
первый год планового
финансовый год)
планового
периода)
периода)
8
7
9
на 2025 год (на первый на 2026 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
11
10
X
222 989,00
258 346,31
270 234,68
20
20
20
4 459 780,00
5 166 926,25
5 404 693,50
X
222 989,00
258 346,31
270 234,68
60
60
60
13 379 340,00
15 500 778,75
16 214 080,50
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
6 500,00
6 500,00
6 500,00
20
20
20
130 000,00
130 000,00
130 000,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
X
6 500,00
6 500,00
6 500,00
60
60
60
390 000,00
390 000,00
390 000,00
18 359 120,00
21 187 705,00
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный налог
Итого
X
-
-
-
-
-
-
X
121
X
X
X
-
22 138 774,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)- родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
и
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
121
1 217 000,00
1 337 000,00
1 337 000,00
1 217 000,00
1 337 000,00
1 337 000,00
X
X
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
2
140
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
120 000,00
X
Итого
120 000,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
И
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
2
АУП
УВП
3
работники
пищеблока
4
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационн
Фонд оплаты
(количество
Фонд оплаты
по
ого характера
Районный труда в месяц,
ставок), единиц
труда в год, руб.
должностному
(за
вредные
и
всего (гр.5
коэффициент
руб.
по
выплатам
(графа 3
(гр. 10 х 12 мес.)
опасные
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр. окладу (графа 7
гр.3*гр.4*гр9
компенсацион
штатного
штатного
условия труда)
стимулирующег
8)
ного
расписания)
расписания из
графа 8
о характера**
характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1
4
22 521,50
5
12 648,75
6
7
469,62
8
9 403,13
9
1,15
10
25 899,73
11
310 796,76
404,76
469,62
9 403,13
1,15
70 367,98
844 415,71
469,62
469,62
9 403,13
9 403,13
1,15
1,15
11 495,26
177 027,04
137 943,11
2 124 324,42
X
X
X
284 790,00
3 417 480,00
Приложение 3
3
20 396,51
10 119,00
0,5
7,7
19 991,75
19 991,75
10 119,00
10 119,00
12,2
X
X
X
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
Педагогически
е работники
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационн
Фонд оплаты
(количество
Фонд оплаты
по
ого характера
Районный труда в месяц,
ставок), единиц
труда в год, руб.
должностному
(за вредные и
всего (гр.5
коэффициент
руб.
по выплатам
(графа 3
(гр.
10 х 12 мес.)
опасные
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр. окладу (графа 7
гр.3*гр.4*гр9
компенсацион
штатного
условия труда)
штатного
стимулирующег
8)
ного
расписания)
расписания из
графа 8
о характера**
характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
2
6
4
30 063,67
19 242,00
5
23 729,70
12 648,75
11,85
37 155,66
19 467,46
19,85
X
X
6
134,92
7
659,24
659,24
8
5 674,73
5 799,09
9
1,15
1,15
10
69 146,44
132 769,80
11
829 757,40
1 593 237,60
343,64
298,83
17 045,73
1,15
506 338,76
6 076 065,00
X
X
X
X
708 255,00
8 499 060,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3 417 480,00
1 025 237,04
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3 417 480,00
6 834,96
X
1 032 072,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
8 499 060,00
2 549 717,88
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
8 499 060,00
16 998,12
X
2 566 716,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,00
0,00
X
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
субсидии на
Всего,Сумма,
финансовое
обеспечение
руб. (гр. 3 X
выполнения
гр. 4 х гр. 5)
муниципальное
о задания
№ п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
1
1
2
3
2
Услуги местной связи
Интернет
Абонентское обслуживание Контур.Экстерн
3
2
1
1
4
12
12
1
5
320,00
2 000,00
900,00
6
3 840,00
24 000,00
900,00
7
3 840,00
24 000,00
900,00
X
X
X
28 740,00
28 740,00
Итого:
6.2.
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Количество
услуг перевозки
1
2
3
За счет
За счет
поступлений от
субсидии на
оказания услуг
финансовое
Цена услуги
Всего, сумма,
За счет субсидии
на платной
обеспечение
на иные цели
основе, от иной
перевозки, руб. руб. (гр. 3 х гр. 4)
выполнения
приносящей
муниципальное
доход
о задания
деятельности
6
7
8
4
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
Тепловая энергия, Гкал
2
в т.ч.: кредиторская задолженность по тепловой
энергии за 2023 год
Электрическая энергия, Квт.ч.
За счет
субсидии на
Всего, сумма,
финансовое
Индексация, % руб.(гр. 3 X
обеспечение
выполнения
гр. 4 х гр. 5)
муниципальной
о задания
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
3
98,00
96,63
4
2850,00
3215,23
12 181,88
12 181,88
48923,68
10,22
500 000,00
500 000,00
14 288,26
14 288,26
361,82
361,82
361,82
361,82
21,17
21,85
X
32,34
36,82
39,41
45,32
627,06
664,69
X
11 701,16
13 322,10
14 259,20
16 397,54
13 274,86
14 525,14
1 173 480,00
5
вт.ч.: кредиторская задолженность по
электрической энергии за 2023 год
3
Холодное водоснабжение, куб.м.
4
Водоотведение, куб.м.
5
Обращение с ТКО, куб.м.
Итого:
№ п/п
Наименование показателя
Количество
1
2
3
Итого:
X
X
6
279 300,00
310 700,00
7
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
0,00
0,00
590 000,00
25 023,26
30 656,75
27 800,00
1 173 480,00
в том числе:
За счет
За счет
поступлений от
субсидии на
оказания услуг
Всего, стоимость финансовое
Ставка арендной
За счет субсидии
на платной
с учетом НДС,
обеспечение
на иные цели
основе, от иной
платы
выполнения
руб.
приносящей
муниципальное
доход
о задания
деятельности
4
6
7
5
8
X
X
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Дератизация, дезинсекция помещений и
предметов быта
Акарицидная обработка территории
Замена фильтров по очистке воды
1
2
3
4
5
6
7
Измерение сопротивления заземления
Обслуживание пожарной и тревожной
сигнализации
Промывка и гидравлические испытания
системы отопления
Обслуживание прямой телефонной связи
"Стрелец- Мониторинг"-техническое
обеспечение
Объект
Количество
работ (услуг)
За счет
субсидии на
Всего,
финансовое
стоимость работ обеспечение
выполнения
(услуг), руб.
муницнпально
го задания
3
4
5
6
МБДОУ №30
12
32 500,00
32 500,00
МБДОУ №30
МБДОУ №30
МБДОУ №30
1
2
8 600,00
14 760,00
8 600,00
14 760,00
1
13 900,00
13 900,00
МБДОУ №30
12
31 200,00
31 200,00
МБДОУ №30
2
10 219,00
10 219,00
МБДОУ №30
12
16 800,00
16 800,00
8
Проверка технического состояния вентиляции
МБДОУ №30
1
7 000,00
7 000,00
9
Производственный, лабораторный контроль
МБДОУ №30
1
50 850,00
50 850,00
10
Проверка приборов учета тепловой энергии
МБДОУ №30
2
0,00
11
12
13
Пропитка чердачных помещений
Испытание пожарных лестниц
Уборка снега
Итого:
МБДОУ №30
МБДОУ №30
МБДОУ №30
1
2
1
X
X
58 200,00
8 000,00
10 000,00
262 029,00
58 200,00
8 000,00
10 000,00
262 029,00
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
Количество
договоров
Всего,
стоимость
услуги, руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
3
1
4
39 543,00
5
39 543,00
1
28 050,00
28 050,00
1
4 600,00
4 600,00
1
20 400,00
20 400,00
1
102 942,00
102 942,00
6
2
Услуги охраны (тревожное реагирование)
Проведение сан.гигиенического обучения и
аттестация сотрудников
Обучение по пожарной безопасности и охране
труда
Обслуживание (мониторинг поступивших
событий по специальному каналу связи
объектовой станции(Стрелец)
Медосмотр сотрудников, психиатрическое
освидетельствование
Вакцинация сотрудников
1
18 342,00
18 342,00
7
Обследование сотрудников на ротоноро вирус
1
23 788,00
23 788,00
8
Обследование сотрудников на криптоспоридии
1
7 928,00
7 928,00
1
29 580,00
29 580,00
1
13 920,00
13 920,00
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
9
10
11
12
Обследование детей на паразитические
заболевания
Затраты на сайт и обслуживание сайта,
программное обеспечение
Повышение квалификации (учеба)
педагогических работников (О.Б.)
Физическая охрана
Итого:
8
15 521,00
15 521,00
1
420 750,00
725 364,00
420 750,00
725 364,00
X
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
1
2
3
4
5
6
1
Коррекционно-развивающий
многофункциональный спортивно-игровой набор
1
50 000,00
50 000,00
50 000,00
X
50 000,00
50 000,00
№ п/п
Итого:
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
1
1
2
Продукты питания
в т.ч. кредиторская задолженность за продукты
питания за 2023 год
ГСМ
Прочие запасы (МБ)
Прочие запасы (ОБ)
Мягкий инвентарь (МБ)
Итого:
3
X
4
X
5
1 857 000,00
6
520 000,00
2
3
4
5
За счет
субсидии на
иные цели
7
8
1 337 000,00
11 744,50
11 744,50
200
70
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
225,20
545,53
1 000,00
44 992,00
38 187,00
1 000,00
44 992,00
38 187,00
X
1 941 179,00
604 179,00
0,00
1 337 000,00
