Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника У правления образования Артемовского
муниципального округа____________
И.о. начальника Управления образования
А ртемовского муниципального округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
.ЛАСТ
(наим£|
,:ти лица, утверждающего документ)
Сальцев А.А.
Сальцев А.А.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
20 26 г.
ПЛАН
НСОВО-ХОЗЯЙСТВЕНП
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕ
о т" /Ж '
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
февраля 2026 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад с
приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей № 30"
Управление образования А ртемовского
муниципального округа
623794, Свердловская область, Артемовский
район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 14а
6602007886
667701001
годов
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда(областной)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
27 576 503,00
7
0,00
8
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
27 576 503,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
29 576 503,00
27 576 503,00
24 161 103,00
24 161 103,00
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
2
100
3
X
4
Всего
5
29 576 503,00
120
131
27 576 503,00
121
131
1 880 000,00
130
140
141
142
120 000,00
0,00
134
155
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
1 880 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 000 000,00
2 000 000,00
120 000,00
0,00
X
0,00
X
X
143
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0,00
4 887 832,00
X
211.1
111,211
25000
13 634 288,00
13 634 288,00
X
211.2
111,211
55000
0,00
0,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
212
119,213
15000
1 491 228,00
1 491 228,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда(областной)
212.1
119,213
25000
4 147 755,00
4 147 755,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда(областной)
212.2
119,213
55000
0,00
0,00
X
услуги Интернет
1 880 000,00
X
X
4 887 832,00
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (штраф)
госпошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
120 000,00
X
X
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
13
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
9
2 000 000,00
гранты
X
211
прочие выплаты
всего
за
рамками
муниципа
в рамках
от иной
муниципально льного
приносящей
задания,
го задания,
доход
установленног установле
деятельности
иного
о учреждению
учреждени
ю
10
12
11
2 000 000,00
0,00
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
50 000,00
50 000,00
221
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
X
X
X
X
X
0,00
X
230
X
X
231
X
X
232
X
233
853,295
15000
0,00
X
234
853,297
15000
0,00
X
260
X
261
244,221
15000
5 300,00
5 300,00
261.1
244,221
15000
27 720,00
27 720,00
5 265 400,00
3 265 400,00
0,00
X
X
2 000 000,00
X
X
0,00
2 000 000,00
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: . .
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
X
X
15 007
15 011
1 735 682,70
1 735 682,70
835 000,00
800 000,00
835 000,00
800 000,00
264.3
247,223
15 012
72 732,00
72 732.00
264.4
244,223
15 015
27 950,70
27 950,70
0,00
X
267
225
267.1
244,225
211 329,00
211 329,00
15 054
211 329,00
211 329,00
270
X
X
336 972,00
336 972,00
270.1
244,226
15 025
315 352.00
315 352,00
прочие работы,услуги
270.2
244.226
25 026
21 620,00
21 620,00
272
244,310
122 840,00
122 840,00
272.1
244,310
15 000
0.00
0,00
272 2
244,310
25 000
122 840,00
122 840,00
2 825 556,30
825 556,30
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
0,00
0,00
0,00
265
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги, всего
X
X
273
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
из них:
увеличение стоимости
материальных запасов
274
244,340
15 03 1
2 756 000.00
756 000.00
X
увеличение стоимости
материальных запасов
275
244,340
15 032
0,00
0,00
X
276
244,340
15 034
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
49 556,30
49 556,30
0,00
0,00
245 507,75
91 464,96
154 042,79
154 042,79
154 042,79
0,00
154 042,79
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
277
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов
278
244,340
увеличение стоимости
материальных запасов
279
244.340
увеличение стоимости
материальных запасов
280
244,340
15 033
0.00
0,00
X
0,00
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
X
500 1
500.2
X
X
X
X
234 048,68
11 459,07
80 005,89
11 459,07
154 042,79
0,00
600
X
X
245 507,75
91 464,96
154 042,79
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код доп. классификации, код целее
субсидии
6
30 318 746,00
7
0,00
8
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
30 318 746,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
2
100
3
X
4
Всего
5
32 318 746,00
120
131
30 318 746,00
121
131
2 000 000,00
ПО
прочие доходы
140
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
155
на
осушеств
ленне
капитальн
ых
вложений
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты но расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
162
162
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
32 318 746,00
30 318 746,00
X
X
X
X
X
2 000 000,00
2 000 000,00
27 047 606,00
27 047 606,00
X
X
X
210
0,00
X
211.1
111, 211
25000
15 836 057,00
15 836 057,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
15000
1 491 228,00
1 491 228,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
25000
4 782 489,00
4 782 489,00
X
услуги связи
услуги Интернет
X
X
4 937 832,00
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
госпошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них
2 000 000,00
X
4 937 832,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них
2 000 000,00
X
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
X
111, 211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
9
2 000 000,00
X
211
прочие выплаты
всего
за
рамками
муниципа
в рамках
от иной
приносяще
муниципально льного
задания,
й доход
го задания,
гранты
установленног установле деятельност
о учреждению
и
иного
учрежден и
ю
13
10
12
11
2 000 000,00
X
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
213
X
214
X
215
X
220
111, 266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
X
X
X
230
X
231
X
X
232
X
X
X
X
X
X
233
15000
0,00
234
853,297
260
X
261
244,221
15000
5 300.00
5 300,00
261.1
244,221
15000
27 720,00
27 720,00
5 271 140,00
3 271 140,00
2 000 000,00
0,00
X
2 000 000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт здании к сооружений
роботы, услуги по содержанию
имущества, всего
262
263
264
264.1
X
X
247,223
X
X
15 007
1 735 239,00
1 735 239,00
835 000,00
264.2
247,223
15 011
800 000,00
835 000,00
800 000,00
264.3
247,223
15 012
72 732,00
72 732,00
264.4
244,223
15 015
27 507,00
27 507,00
X
265
267
225
267.1
244,225
217 929,00
217 929,00
15 054
217 929,00
217 929,00
270
X
X
308 752,00
308 752,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
15 025
308 752,00
308 752,00
прочие работы, услуги
270 2
244,226
25 026
0,00
0,00
Страхование
270 3
прочие работы, услуги, всего
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
X
X
0,00
X
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
150 200,00
150 200,00
15 000
0,00
0,00
25 000
150 200,00
150 200,00
2 826 000,00
826 000,00
273
0,00
0,00
X
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
из них:
увеличение стоимости
материальных запасов
274
244,340
15 031
2 756 000,00
756 000,00
X
увеличение стоимости
материальных запасов
275
244,340
15 032
0,00
0,00
X
увеличение стоимости
материальных запасов
276
244,340
15 034
20 000,00
20 000,00
увеличение стоимости
материальных запасов
277
244,340
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов
278
244,340
50 000,00
50 000,00
увеличение стоимости
материальных запасов
279
244,340
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов
280
244,340
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 033
X
0,00
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500 1
500.2
X
X
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе.
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
7
0,00
8
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
31 649 727,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 000 000,00
2 000 000,00
5
33 649 727,00
3 ! 649 727,00
121
131
2 000 000,00
130
141
142
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
4
131
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условии
контрактов
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
3
X
Всего
120
140
Доходы на иные цели
капитального характера
Код доп классификации, код целее
субсидии
6
31 649 727,00
2
100
прочие доходы
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2028 год
155
субсидии
на
осуществ
ление
капиталън
ых
вложений
X
160
152
162
162
200
X
0 ,0 0
X
33 649 727,00
31 649 727,00
28 372 587,00
28 372 587,00
X
X
X
210
0,00
15000
4 937 832,00
4 937 832,00
X
211.1
111,211
25000
16 853 707,00
16 853 707,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 491 228,00
1 491 228,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
25000
5 089 820,00
5 089 820,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
госпошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5,стр. ]
Раздела 2 ) из них1
услуги СВЯЗИ
услуги Интернет
9
2 000 000,00
X
2 000 000,00
2 000 000,00
X
X
X
X
143
211
прочие выплаты
всего
за
рамками
в рамках
муниципа
от иной
лриносяще
муниципально льного
го задания,
задания,
Идоход
гранты
установленног установле деятельност
и
о учреж дению
ИНОГО
учреждени
ю
12
13
10
11
2 000 000,00
211
111,
213
X
214
X
215
X
220
111, 266
15000
0 ,0 0
221
111, 266
25000
0 ,0 0
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
234
853,297
15000
260
X
261
244,221
15000
5 300,00
5 300,00
261.1
244,221
15000
27 720,00
27 720,00
0 ,0 0
5 277 140,00
3 277 140,00
2 000 000,00
0,00
X
2 000 000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
X
262
263
264
264.1
X
X
247,223
X
X
15 007
264 2
247,223
1 735 239,00
1 735 239,00
835 000,00
800 000,00
835 000,00
15 011
72 732,00
27 507,00
264.3
247,223
15 012
72 732,00
264.4
244,223
15 015
27 507,00
800 000,00
X
265
267
225
267 1
244,225
217 929,00
217 929,00
15 054
217 929,00
217 929,00
270
X
X
308 752,00
308 752,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
15 025
308 752,00
308 752,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25 026
0,00
0,00
Страхование
270.3
прочие работы, услуги, всего
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
X
0,00
X
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
156 200,00
156 200,00
15 000
0,00
0,00
25 000
156 200,00
156 200,00
2 826 000,00
826 000,00
273
0,00
0,00
0,00
X
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
из них
увеличение стоимости
материальных запасов
274
244,340
15 031
2 756 000,00
756 000,00
X
увеличение стоимости
материальных запасов
275
244,340
15 032
0,00
0,00
X
увеличение стоимости
материальных запасов
276
244.340
15 034
20 000,00
20 000,00
увеличение стоимости
материальных запасов
277
244,340
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов
278
244,340
50 000,00
50 000,00
увеличение стоимости
материальных запасов
279
244,340
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов
280
244,340
15 033
X
0,00
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500 1
500.2
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Сумма
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
2
1
I
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
июня 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-Ф З) и
Федерального закона от 18 июля 20 11 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
- Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-ФЗ
1.2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-ФЗ
1.4.
1,4.1.
1,4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3,
1.4.4.
] .4.4.1
1.4.4.2.
2.
Код
бюджет
Год
на 2026 г.
начала
ной
(текущий
закупки классиф
финансовый год)
икации
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
Исполнитель
И
Бухгалтер
Ходюк И, А.
( должность)
(фамилия, инициал
32 534,50
X
5 232 865,50
5 271 140,00
5 277 140,00
X
3 234 106,30
3 271 140,00
3 277 140,00
X
3 234 106,30
3 271 140,00
3 277 140,00
0,00
0,00
X
X
0,00
X
0,00
X
X
0,00
X
1 998 759,20
2 000 000,00
2 000 000,00
X
1 998 759,20
2 000 000,00
2 000 000,00
5 232 865,50
5 271 140,00
5 277 140,00
5 232 865,50
5 271 140,00
5 277 140,00
X
X
X
,§ # i /
0 1 . 1 (,
СОГЛАСОВАНО
Р%^°лС1<о/Ъ
(наимено^
СалЬцев
(расшифровка г
О.
^ _ ^ 1 а с ш и ф р о в к г п о д п иси )
<>m Zu
МБДОУ ^ |% ||
.ипаль^воЗ^руга
7
5 277 140,00
X
А . В. К о с ти н а
(должность)
6
5 271 140,00
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения И. о. заведующегб^3^;
5
5 265 400,00
на 2028 г.
(второй год
планового
периода)
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
4,1
на 2027 г,
(первый год
планового
периода)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОС ГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
2
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от I
года до 3 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
общий объем планируемых поступлений, руб
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
на 2028 год (на
второй год
планового
периода)
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
3
4
5
6
на 2027 год (на
на 2028 год (на второй
первый год планового
год планового периода)
периода)
7
8
на 2026 год (текущий
финансовый год)
9
на 2027 год (на первый на 2028 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
11
10
X
311 866,31
343 752,86
359 229,38
15
15
15
4 677 994,71
X
311 866,31
343 752,86
359 229,38
71
71
71
22 142 508,29
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
8 790,70
8 790,70
8 790,70
15
15
15
131 860,46
13 1 860,46
131 860,46
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
X
8 790.70
8 790,70
8 790,70
71
71
71
624 139,54
624 139,54
624 139,54
27 576 503,00
30 318 746,00
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный налог
X
-
121
5 388 440,75
24 406 453,10
25 505 286,25
-
-
X
Итого
5 156 292,90
X
X
X
31 649 727,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2026 год
(текущий
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
финансовый
год)
планового
периода)
планового
периода)
2
3
4
5
121
1 880 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
1 880 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
X
X
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
О б ъ е м п л а н и р у е м ы х п о с т у п л е н и й , руб.
Код
Н аим енование
с тр о к и
1
Д оходы от ком п енсации затрат
на 2 0 2 6 год
п е р в ы й го д
в т о р о й год
ф и н а н со в ы й
планового
планового
го д )
периода)
периода)
2
3
4
5
140
120 0 0 0 ,0 0
X
Итого
н а 2 0 2 7 го д (н а н а 2 0 2 8 го д (н а
(тек у щ и й
120 0 0 0 ,0 0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн сти мул ируюшего
расписания из
труда) графа 8
)
характера**
расписания)
ого характера*
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб. гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
rp .ll)
9
1,15
1,15
10
68 555,97
186 941,70
и
12
12
12
822 671,60
2 243 300,40
37 614,07
1,15
889 026,33
12
10 668316,00
X
X
3
1
6
4
59 613.88
27 093,00
5
12 426,00
15 532,50
6
0
82,84
7
1 405,41
702,71
8
45 782,47
10 774,95
11,85
65 237,67
26 842,45
482,33
298,82
X
X
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
Районный
коэффициент
1
1 144 524,00
13 734 288,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения М естный бю дж ет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
окладу (графа 7
всего (гр.5
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
расписания из
)
расписания)
расчета на одну
ставку)
3
1
4
32 058,66
5
15 532,50
3,5
29 378,19
12 426,00
7,7
12,2
28 952,16
X
12 426,00
X
в том числе;
по выплатам
компенсационного
характера (за
по выплатам
по выплатам
вредные и опасные
условия труда)
компенсационно стимулирующего
характера**
графа 8 штатного
го характера*
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр 11)
-
651,79
8
15 874,37
9
1,15
10
36 867,45
11
12
12
442 409,46
426,03
651,79
15 874,37
1,15
118 247,20
12
1 418 966,40
-
651,79
X
15 874,37
X
1,15
X
256 371,34
X
12
3 076 456,14
4 937 832,00
7
6
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (М естный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
X
Сумма взноса, руб.
4 937 832,00
1 481 352,34
4 937 832,00
9 875,66
X
1 491 228,00
4
платеж по ставке 30,0% в Ф НС России,
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Российской Ф едерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебю дж етного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
4
2
3
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
4 120 286,42
13 734 288,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в Ф НС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
13 734 288,00
27 468,58
X
4 147 755,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Российской Ф едерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Ф едеральный бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Н аименование государственного внебю дж етного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
Страховые взносы . всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в Ф НС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
№ п/п
Наименование рясходов
1
1
2
2
Услуги местной связи
Интернет
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость зя
единицу, руб.
3
2
1
X
4
12
12
X
5
441,67
2 310,00
X
Зя счет
субсидии ня
Всего,Суммя,
финянсовое
руб. (гр. 3 х
обеспечение
выполнения
гр. 4 х гр. 5)
муницнпяльног
о задания
6
5 300,00
27 720,00
33 020,00
7
5 300,00
27 720,00
33 020,00
Зя счет
субсидии НЯ
иные цели
Зя счет
поступлений от
оказания услуг
ня платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
№ п/п
I
Ценя услуги
Количество
услуг перевозки перевозки, руб.
Няименовянне рясходов
3
2
4
Всего, сумма,
руб. {гр. 3 х гр.
4)
Зя счет
субсидии ня
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
Зя счет
субсидии па
иные цели
Зя счет
поступлений от
оказания услуг
ня платной
основе,от иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
8
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
Тепловая энергия, Гкял
Электрическая энергия, Квт.ч.
2
Рязмер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
3
120,00
104,82
40000,00
20000,00
4
3555,01
3896,29
12,90
14,20
Индексация, %
5
426
408
516
284
в т. ч.: кредиторская задолж енность по
электрической энергии за 2025 год
3
Холодное водоснабжение, куб.м.
4
Водоотведение, куб.м.
5
Обращение с ТКО, куб.м.
42,50
48,89
53,50
58,54
789,80
865,63
X
X
№ п/п
Няименовянне показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
601,20
398,80
000,00
000,00
51 293,70
525,00
207,88
525,00
207,88
25,92
8,64
X
Итого:
За счет
субсидии на
Всего, сумма,
финансовое
обеспечение
руб. (гр. 3 I
выполнения
гр. 4 х гр. 5)
муниципальное
о задания
22 312,50
10 163,00
28 087,50
12 169,00
20 471,67
7 479,03
1 735 682,70
7
За счет
субсидии на
иные пели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
0,00
0,00
835 000,00
800 000,00
31 293,70
32 475,50
40 256,50
27 950,70
1 735 682,70
в том числе:
За счет
субсидии на
финянсовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
За счет
субсидии ня
иные цели
Зя счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
6
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
]
2
Дератизация, дезинсекция помещений и
предметов быта
Акярицндняя обработка территории
Замена фильтров по очистке воды
Уборка снега
Обслуживание пожарной, тревожной
сигнализации и системы вндеоняблюдення
Промывка и гидравлические испытания
системы отопления
Обслуживание прямой телефонной связи
" Стрелец- Моннторннг*'-техническое
обеспечение
1
2
3
4
5
6
7
Объект
Количество
работ (услуг)
За счет
субсидии на
Всего,
финансовое
стоимость работ обеспечение
выполнении
(услуг), руб.
муннципальио
го задания
3
4
5
6
МБДОУ №30
12
30 612,00
30 612,00
МБДОУ №30
МБДОУ №30
МБДОУ №30
1
1
1
9 672.00
19 400,00
10 000,00
9 672,00
19 400,00
10 000,00
МБДОУ №30
12
47 560,00
47 560,00
МБДОУ №30
2
14 300,00
14 300,00
МБДОУ №30
12
18 000,00
18 000,00
52 285,00
52 285,00
8
Производственный, лабораторный контроль
МБДОУ №30
4
9
Поверка весового хозяйства
МБДОУ №30
1
9 500,00
9 500,00
Итого:
X
X
211 329,00
211 329.00
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказании услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деительности
7
8
0,00
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
Количество
договоров
Всего,
стоимость
услуги, руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнении
муниципального
задания
3
1
4
40 000,00
5
40 000,00
1
29 160,00
29 160,00
1
31 200,00
31 200,00
1
0,00
0,00
5
2
Услуги охраны (тревожное реагирование)
Проведение сан.гигиенического обучения и
аттестация сотрудников
Обслуживание (мониторинг поступивших
событий по специальному каналу связи
объектовой станцнн(Стрелец)
Медосмотр сотрудников, психиатрическое
освидетельствование
Вакцинация сотрудников
I
0,00
0,00
6
Обследование сотрудников на ротоноро вирус
1
19 538,00
19 538,00
7
Обследование сотрудников на крнптоспорнднн
1
4 587,00
4 587,00
1
40 967,00
40 967,00
1
19 900,00
19 900,00
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
8
9
10
11
Обследование детей на паразитические
заболевания
Затраты на сайт и обслуживание сайта,
программное обеспечение
Повышение квалификации (учеба)
педагогических работников (О.Б.)
Физическая охрана
Итого:
8
21 620,00
21 620,00
1
X
130 000,00
336 972,00
130 000,00
336 972,00
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
0,00
0,00
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
№ п/п
Средняя
стоимость, руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
За счет
За счет
поступлений от
субсидии на
оказания услуг
финансовое
на платной
За счет субсидии
обеспечение
на иные цели основе, от иной
выполнения
приносящей
муннципяльно
доход
го задания
деятельности
Наименование расходов
Количество
I
2
3
4
5
6
1
Игровое оборудование для детских площадок
1
122 840,00
122 840,00
122 840,00
X
122 840,00
122 840,00
Итого:
7
8
0,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
1
2
Продукты питания
3
X
4
X
5
2 756 000,00
•
в т. ч. кред ит о р ска я за д о лж е н н о ст ь за продукт ы
2
3
4
5
ГСМ
Прочие запасы (МБ)
Прочие запасы (ОБ)
Мягкий инвентарь
Итого:
За счет
За счет
поступлений от
субсидии на
оказания услуг
финансовое
За счет субсидии
на платной
обеспечение
на иные цели основе, от иной
выполнения
приносящей
муницнпально
доход
го задания
деятельности
6
756 000,00
7
1 240,80
I 2 4 0,80
п и т а ни я за 2025 год
200
8
2 000 000,00
348,15
0,00
69 556,30
0,00
69 556,30
X
2 825 556,30
825 556,30
0,00
2 000 000,00
